桂林市投资促进局2014年部门预算、“三公经费”预算公开说明

桂林市投资促进局2014年部门预算、

“三公经费”预算公开说明

第一部分  部门概况

一、桂林市投资促进局基本情况

（一）、桂林市投资促进局为市人民政府直属的相当于正处级参照公务员管理的全额拨款事业单位，全局设8个职能科(室)，分别为：办公室、外资促进处、内资促进处、项目综合处、区域合作处、重大项目协调督办处、非公经济服务处、非公党建宣传教育处，负责全市对内对外招商引资、经济技术协作、为非公有制经济发展服务工作和督办重大项目的开工运行情况等。

（二）、桂林市投资促进局现有参照公务员管理的事业编制41名。实际在编人数39名，其中在职行政管理人员34名，工勤在职人数5名。本局在职人员中县处级14名，科级17名，其他8名；退休人员22名，处级及处级以上9名，科级12名，其他1名。

第二部分2014年部门预算报表

见附件

     第三部分 2014年部门预算报表、“三公”经费编制说明

    一、2014年收支总体情况

    （一）收入预算说明

2014年收入预算501.08万元，同比增加 45.13万元，增长 9.9％。其中：一般预算拨款501.08万元，同比增加45.13万元，增长9.9％。

上年无结余。

   （二）支出预算说明

2014年支出总预算501.08万元，基本支出421.41万元，占支出总预算84.1％，同比增加50.41万元，增长13.59％；项目支出79.67万元，占支出总预算15.9％，同比 减少 5.28万元，下降 6.22％。

1、按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：行政运行（商贸）支出预算362.3万元，占支出总预算72.3％，同比增加48.23万元，增长15.36％；一般行政管理事务（商贸）支出预算79.67万元，占支出总预算15.9％，同比减少 5.28万元，下降 6.22％；行政单位医疗支出预算19.33万元，占支出总预算3.86%，同比增加1.91万元，增长10.96%；公务员医疗补助支出预算15.63万元，占支出总预算3.12%，同比增加2.54万元，增长19.4%；住房公积金支出预算25.15万元，占支出总预算4.82%，同比减少2.27万元，下降8.59%。

2、按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出的工资福利支出预算225.67万元，占支出总预算45.04％，同比增加20.74万元，增长10.12％；基本支出的商品和服务支出预算44.66万元，占支出总预算8.91％，同比增加1.38万元，增长3.19％；基本支出的对个人和家庭的补助支出预算151.08万元，占支出总预算30.15％，同比增加28.29万元，增长23.04％（主要原因为调整了公务员津补贴）。

（2）项目支出预算

项目支出预算79.67万元，占支出总预算15.6％，同比减少5.28万元，下降6.22％。

    二、2014年部门财政拨款支出预算情况

2014年财政拨款支出501.08万元，其中：基本支出421.41万元，项目支出79.67万元。具体支出预算如下

（一）一般公共服务支出及商贸事务441.97万元，同比增加42.95万元，增加原因为在职人员及退休人员增加了津补贴。

（二）医疗卫生支出34.96万元，，同比增加4.45万元，增加原因为津补贴增加，缴纳的医疗保险也相应增加。

（三）住房保障支出24.15万元，同比减少2.27万元，减少原因为退休人员增加，公积金相应减少。

三、2014年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费。2014年预算0万元，同比增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。

（二）公务接待费。2014年预算0.78万元，同比减少0.04万元，下降4.9%。主要用于安排自治区专家前来指导业务工作及县区干部来市里洽谈工作的工作餐。

（三）公务用车费。2014年预算13.7 万元，同比减少20.78万元，下降60.3%。其中：2013年经市政府批准购买接待客商用车一辆，2014年无购车计划，故同比经费减少。

 1、公务用车运行维护费2014年预算13.7万元，同比增加3.28万元，增长31.5%。……因2013年增加一辆新车，故车辆运行维护费增加

  2、公务用车购置2014年预算 0  万元，同比减少 24.06万元，下降100%。