桂林市投资促进局2017年部门预算说明

桂林市投资促进局2017年部门预算说明 

第一部分  部门概况 

一、主要职能职责 

1、贯彻执行国家、自治区和桂林市有关对外开放、利用外资的方针、政策、法规，拟订促进全市招商引资的政策、规定，报市人民政府批准后组织实施。 

2、负责管理、协调、指导全市招商引资和投资投诉服务工作，调查、研究全市招商引资、投资软环境建设和投资投诉服务工作情况，向市人民政府提出促进招商、改善投资软环境方面重大问题的建议；会同有关部门协调投资软环境建设的工作。 

3、负责拟定全市年度国内外招商计划，报市人民政府批准后组织实施；受市人民政府委托，牵头组织全市性重大招商引资活动；参与本市在中国—东盟博览会中的有关项目招商工作；负责归口办理和协调全市赴国（境）外举办招商引资活动的工作。 

4、负责策划、组织实施本市组团参加国内外重大投资洽谈活动；负责对国内外重要投资考察团（组）来访的接洽工作；负责牵头组织本市的国内外投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作。 

5、代表市人民政府，依据国家、自治区和桂林市有关法律、法规，受理、协调和处理投资者投诉事项；对投资者投诉的受理、处理工作实施检查、指导、协调、监督，向下一级投诉机构或本级受诉单位交办、转办投诉事项并进行跟踪督办；根据市人民政府的授权，在办理投诉工作中行使调查权、转办督查权、协调权和行政处分建议权。 

6、根据本市经济发展规划，参与建立和管理全市招商项目数据库，整合社会及民间投资项目资源，协调市有关部门和县（区）有关项目立项和项目储备工作；组织开展有关项目的前期工作，采取市场化、国际化运作方式招商引资。 

7、会同有关部门建立和管理全市招商信息网，开展网络招商，发布招商引资信息；负责全市招商引资有关数据统计；配合有关部门开展全市招商引资的宣传工作；负责国内外招商引资信息的综合分析，向市领导及有关部门提供招商投资动态信息及提出工作建议。 

8、受市人民政府委托，负责区域合作、对口支援工作；负责我市拟建友好城市、区、科研院所的前期准备工作和已建友好城市、区、科研院所的日常工作。 

9、负责设立和管理市招商引资驻外联络机构；负责与外地驻我市办事机构、我市驻外办事机构的信息联络工作；受市人民政府委托，负责外地在本市设立办事机构的审批及管理服务工作。 

10、指导、协调非公有制经济发展，为非公经济提供有关非公经济方面的法规政策、投资环境、投资导向等方面的咨询服务。 

11、承办市人民政府交办的其他事项。 

二、机构设置 

桂林市投资促进局为市人民政府直属的相当于正处级参照公务员管理的全额拨款事业单位，全局设7个内设机构及监察室， 7个内设机构分别为：办公室、内资促进处、外资促进处、项目综合处、区域合作处、重大项目协调督办处、非公经济服务处，负责全市对内对外招商引资、经济技术协作、为非公有制经济发展服务工作和督办重大项目的开工运行情况等。 

三、编制现状及人员构成情况 

桂林市投资促进局现有参照公务员管理的事业编制34名。实际在编人数38名，其中在职行政管理人员33名，工勤在职人数5名。本局在职人员中县处级10名，科级23名，其他5名；退休人员25名，处级及处级以上12名，科级12名，其他1名。 

四、年度主要工作任务 

1、根据自治区下达的完成招商引资实际到位资金人民币680亿元，其中：全口径实际利用外资5.1亿美元的任务。拟定全市年度国内外招商计划，报市人民政府批准后组织实施；受市人民政府委托，牵头组织全市性重大招商引资活动；参与本市在中国—东盟博览会中的有关项目招商工作；负责归口办理和协调全市赴国（境）外举办招商引资活动的工作。 

2、策划、组织实施本市组团参加国内外重大投资洽谈活动；负责对国内外重要投资考察团（组）来访的接洽工作；负责牵头组织本市的国内外投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作。 

3、代表市人民政府，依据国家、自治区和桂林市有关法律、法规，受理、协调和处理投资者投诉事项；对投资者投诉的受理、处理工作实施检查、指导、协调、监督，向下一级投诉机构或本级受诉单位交办、转办投诉事项并进行跟踪督办； 

4、完成区域合作、对口支援工作；负责我市拟建友好城市、区、科研院所的前期准备工作和已建友好城市、区、科研院所的日常工作； 

5、参与建立和管理全市招商项目数据库，整合社会及民间投资项目资源，协调市有关部门和县（区）有关项目立项和项目储备工作；组织开展有关项目的前期工作，采取市场化、国际化运作方式招商引资。 

6、指导、协调非公有制经济发展，为非公经济提供有关非公经济方面的法规政策、投资环境、投资导向等方面的咨询服务。 

第二部分  部门预算报表 

一、部门收支总表 

二、部门收入总表 

三、部门支出总表 

四、财政拨款收支总表 

五、一般公共预算支出表 

六、一般公共预算支出表（经济科目） 

七、一般公共预算基本支出表（经济科目） 

八、“三公”经费、会议和培训费支出表（分全口径和一般公共预算） 

九、政府性基金预算支出表 

十、国有资本经营预算支出表 

十一、政府采购预算表 

（详见附表） 

第三部分  2017年部门预算情况说明 

一、收支预算总体情况 

（一）收入预算说明（按资金来源分项说明） 

2017年收入总预算1344.5万元，同比增加了101.7万元，上升了8.18％。其中：一般公共预算拨款1344.5万元，同比增加了101.7万元，增加了8.18％，上升的主要原因是人员工资的变化及公积金、社保费用的调整。 

上年无结余结转。 

（二）支出预算说明（按基本支出、项目支出分项总说明） 

2017年支出预算1344.5万元，基本支出705.51万元，占支出总预算52.47％，同比增加138.7万元，上升24.47％；项目支出638.99万元，占支出总预算47.53％，同比减少37万元，下降5.47％。下降的原因是个别项目的调整。 

1、按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中 

（1）行政运行（商贸）支出预算625.56万元，占支出总预算46.53％，同比增加135.59万元，上升27.67％；招商引资580.68万元，占支出总预算43.19%，同比减少59.32万元，减少的原因是该项目中属于政府采购的部分分离出来； 

（2）一般行政管理事务（商贸）50.31万元，占支出总预算3.74%，同比增加14.32万元，上升39.79%，增加的原因是原属于招商引资项目经费中的政府采购部分转移过来； 

（3）行政单位医疗支出预算25.46万元，占支出总预算1.89％，同比增加0.36万元，上升1.43％； 

（4）公务员医疗补助支出预算21.27万元，占支出总预算1.58％，同比增加1.4万元，上升7.05％； 

（5）住房公积金支出预算33.22万元，占支出总预算2.47％，同比增加1.35万元，上升4.24％。 

（6）扶贫支出预算8万，占支出总预算的0.6%，同比增加8万元，上升100%，增加的原因是扶贫经费细化到功能科目“扶贫支出”。 

2、按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 

①、基本支出预算。 

基本支出的工资福利支出预算433.63万元，占支出总预算32.25％，同比增加94.85万元，上升28％；基本支出的商品和服务支出预算68.84万元，占支出总预算5.12％，同比增加28.51万元，上升70.69％；上升的主要原因是共用经费中其他交通费的增加。基本支出的对个人和家庭的补助支出预算203.04万元，占支出总预算15.1％，同比增加15.34万元，上升8.17％，增加的原因是退休人员的变化及退休工资的调整；项目支出预算638.99万元，占支出总预算47.53％，同比减少37万元，下降5.47％，下降的主要原因是项目的调整。 

②、项目支出预算。 

项目支出预算638.99万元，占支出总预算47.53％，同比减少37万元，下降5.47％，下降的原因是项目的调整。 

（1）湘桂黔毗邻协作经费预算3万元。           

根据协作区联络函[2006]7号文件及湘桂黔毗邻协地区经济技术协作区会议纪要（总第十六期），各成员方政府每年要为协作区联络处安排2万元联络工作经费（直接交到协作区联络处），确保联络处有相应的工作经费做好协作区日常工作。每年去参加工作会议一次，人数3人，往返4天。住宿费3人×350元/人×3天=3150元，往返交通费1563.3元×3人=4690元，伙食补助100元/人×3人×4天=1200元，市内交通费80元/人×3人×4天=960元。 

（2）全市对外开放会议经费预算4.11万元，经费拨款4.11万元。 

每年上半年市政府都召开全市招商引资工作会议，参会人数150人， 住宿费63人×200元/人=12600元，会议伙食费150人×130元/人=19500元，其他费用150人×60元=9000元。 

（3）2017年度扶贫专项工作经费8万元。明细如下： 

 第一书记1名，补助20天/月×15元/天×12个月=3600元；差旅补助，因为我局人员紧张，扶贫人员每月因公回单位至少3趟，每趟2天，180元×2天×3趟×12个月=12960元，点对点扶贫和精准扶贫，按要求每个季度去结对子贫困户走访2次，全年全局约需下乡33人，每人8次，补助33人×8人.次×180元/ 次=47520元，下乡人员往返交通费33人×60元/往返×8次=15840，杂费80元，共计80000元。 

（4）区域经济合作洽谈工作经费预算2.85万元。 

主要用于与各友好城市的交流和互访，参加相关的经贸洽谈会： 

走访三峡对口支援地区经费，检查被支援地区项目的建设情况及验收项目及对口支援地区回访接待费：2.85万元，主要市领导带队6-9人，时间约7天。 

<1>、往返交通费1240元/人×6人=7440元； 

    <2>、住宿费330元/人×6人×6天=11880元 

<3>、工作餐100元/人×6人×7天=4200元 

<4>、城市交通费80元/天×6人×6天=2880元； 

<5>、对口支援地区回访2次工作餐费150元/人×7人×2次=2100元 

  （5）为公有制经济企业服务经费1万元。 

   印制发放培训制度相关资料20元×100份=2000元，配发纸笔及文件袋20元/份×400份=8000元。 

（6）非公有制经济企业年终座谈会费用2.55万元。 

拟邀请参会代表150人，座谈会工作餐150人×120元/人=18000元，资料费及其他费用150人×50元/人=7500元。 

（7）编外聘用人员工资 12.58万元（新增项目） 

   基于单位内部管理的需要，编外聘用人员4名， 

工资：1940元×4人×12个月=93120元，社会保险及公积金：23280元/人.年×35%×4人=32592元，共125712元。 

（8）购置办公设备经费预算4.9万元，  

①、商品名称： 台式计算机5台,3万元 

　采购数量：5台每台6000元，合计金额：30000元 

②商品名称：打印机2台，0.5万元。 

  采购数量：2台每台2500元，合计金额：5000元 

③商品名称：便携式电脑2台，1.4万元。 

  采购数量：2台每台7000元，合计金额：14000元 

（9）印刷宣传有关招商信息和政策的资料经费预算24.37万元，经费拨款24.37万元纳入政府采购。 

A、第十四届东盟博览会印制参会指南及招商推介资料58000元， 

参会指南400本×25元=10000元 

   宣传资料及光碟1000份×48元=48000元 

B、赴长三角小分队招商推介资料13200元 

52.88元×250份=13220元 

C、赴珠三角小分队招商推介资料10000元 

50元×200份=10000元 

D、赴环渤海小分队招商推介资料20000元 

50元×200份×2次=20000元 

E、赴东北小分队招商推介资料7500 

37.4元×200份=7480元 

F、赴西北小分队招商推介资料7500元 

37.4元×200份=7480元 

G、赴西南小分队招商推介资料7500元 

37.4元×200份=7480元 

H、赴华南小分队招商推介资料5000元 

50元×100份=5000元 

I、上级指定区域合作参会推介资料15000元 

30元×500份=15000元 

J、招商引资请进来推介资料及多媒体光盘100000元 

（10）招商引资专项工作经费共计575.63万元。 

2016年政府给我局下达的任务为引进内资599亿元，外资4.7亿元，2017年任务按照自治区下发要求为内外资实际到位资金人民币680亿元，其中全口径实际利用外资5.1亿美元。为了高质高效地完成任务，2017年招商引资资专项工作经费安排如下， 

A、第十四届东盟专项经费74.2万元，（根据往年情况，东盟期间南宁会展中心附近的酒店价格都有大幅度提高，该项会议费用会高于一般情况。） 

<1>、会议场租76000元 

1、联络员会议场租  6000元 

2、桂林市经济合作项目签约场地  30000元， 

3、市领导会见重要客商3个厅  6000元×3=18000元， 

4、租用LED屏20000元 

5、会议指示牌、引导牌等2000元 

<2>、邀请重要客商参会费用 306160元 

1、住宿费 

20人×1388元/天×3天=83280元 

20人×1888元/天×3天=113280元 

2、签约会后全体参会客商及代表团人员工作餐（自助餐）168元/人×250人=42000元 

3、重要客商东盟期间工作餐40人×168元/人×5餐=33600元 

4、会议期间市领导接待重要客商 

250元/人×12人×3次=9000元 

5、会议用餐酒水25000元 

<3>、桂林市代表团工作人员费用209200元 

1、桂林至南宁动车费用109.5元/人×100人×2=21900元 

2、进出动车站接送租车费1000元×3辆×2次=6000元 

3、工作人员住宿费：350元/人×100人×3晚=105000元 

4、工作人员工作餐费：109元/人×100人×7餐=76300元（自助餐） 

<4>、前期工作人员赴南宁差旅费7110元 

1、城市间交通费222元/人×5人=1110元 

2、住宿费：330元/人×5人×2天=3300元 

3、差旅补助180元/人×5人×3天=2700元 

<5>、展务组工作费用21090元 

1、前期赴南宁办证培训动车票222/人×5人=1110元，住宿费330元/人×5人×3天=4950元，补助180/人元×5人×4天=3600元 

2、办公耗材5000元 

3、东盟加班工作餐50元/人×6人×6次=1800元 

4、其他4630元 

<6>、外宣办邀请记者劳务费16000元 

20人×200元/人×4天=16000元 

<7>、会议期间通讯费 

100人×200元/人=20000元 

<8>、在南宁租用车辆接送重要客商赴主会场及各分会场 

4000元×5辆×4天=80000元 

<9>、会议期间矿泉水 

48元×30件=1440元 

<10>、赠送国（境）外客商桂林特色纪念品 

200元× 10人=2000元 

<11>、东盟加班工资人员工作餐 

50元/人×10人×6次=3000元 

B、赴长三角等地小分队招商18.68万 

赴上海、浙江、江苏等地招商约3批次，每次6人 

1、城市间交通费（机票及动车）3500元×6人×3批=63000元 

2、住宿费 

500元（厅级）/人×1人×6晚×3次=9000元 

350元（处级及以下）/人×5人×6晚×3次=31500元 

3、差旅补助180元/人×6人×7天×3批=22680元 

4、推荐活动租用场地费6000元×3次=18000元 

5、与重要客商餐叙3000元×3批=9000元 

6、酒水 1000元×3批=3000元 

7、与客商联系通讯费200元/人×6人×3批=3600元 

8、到重点企业拜访及考察交通费4000元×3次=12000元 

9、租用LED屏及设备15000元 

C、赴珠三角等地小分队招商32万 

赴广州、深圳、佛山等地招商约5批次，每次6人 

1、城市间交通费（机票及动车）2000元/人×6人×5批=60000元 

2、住宿费              

500元（厅级）/人×1人×6晚×5次=15000元 

350元（处级及以下）/人×5人×6晚×5次=52500元 

3、差旅补助180元/人×6人×7天×5批=37800元 

4、推荐活动租用场地费10000×3次=30000元 

5、与重要客商餐叙10000元×3批=30000元 

6、酒水 3020元×5批=15100元 

7、与客商联系通讯费200元/人×6人×5批=6000元 

8、到重点企业拜访及考察交通费2000/人元×5次=10000元 

9、租用LED屏及设备10000元 

10、安排宴请参会客商自助餐1次268元/人×200人=53600元 

D、赴环渤海等地区小分队招商48万元 

    赴北京、天津、山东等地小分队招商约10批次，每次6人，大型活动约2次，包括各部委办局相关人员约20人， 

1、城市间交通费（机票及动车）3500元×7人×7批=171500元， 

2、住宿费              

500元（厅级）/人×1人×6晚×7次=21000元 

350元（处级及以下）/人×5人×6晚×7次=73500元 

3、差旅补助180元/人×6人×7天×7批=52920元 

4、推荐活动租用场地费20000元×2次=40000元 

会后客商代表自助餐200元/人×200人×1次=40000元 

5、与重要客商餐叙5000元×5批=25000元 

6、酒水 25080元 

7、与客商联系通讯费200元/人×6人×5批=6000元 

8、到重点企业拜访及考察交通费2000元×5次=10000元 

、租用LED屏及设备15000元 

E、赴香港澳门台湾等地小分队招商15万 

我局2017年外资任务预计为5.1 亿美元，需要到国（境）外招商，拟进行港澳台地区招商6人 

（1）、往返交通费2000/人×6人=12000元 

（2）、住宿费1000/人×6人×6天=36000元 

（3）、招商推介活动租用场地费20000元 

（4）、与客商餐叙自助餐256元/人×100人=25600元 

（5）、出差人员差旅补助180/人×6人×7天=7560元 

（6）考察企业租用车辆5000元 

（7）、赠送桂林特色纪念品200元×100份=20000元 

（8）、宣传资料50元/份×100份=5000元 

（9）、酒水6440元 

（10）、与客商联系通讯费400元/人×6人=2400元 

（11）与重要客商洽谈餐费10000元 

F、赴东北地区小分队招商9.25万 

1、城市间交通费（机票及动车）5000元/人×6人×1批=30000元 

2、住宿费              

500元（厅级）/人×1人×6晚×1次=3000元 

350元（处级及以下）/人×5人×6晚×1次=10500元 

3、差旅补助180元/人×6×7×1批=7560元 

4、推荐活动租用场地费10000×1次=10000元；推荐会后自助餐168/人×100人=16800元 

5、与重要客商餐叙3000元×2次=6000元 

6、酒水2260元 

7、与客商联系通讯费200元/人×6人×2批=2400元 

8、到重点企业拜访及考察交通费2000元×2次=4000元 

G、赴西北地区小分队招商9.25万元 

1、城市间交通费（机票及动车）5000元×6人×1批=30000元 

2、住宿费              

500元（厅级）/人×1人×6晚×1次=3000元 

350元（处级及以下）/人×5人×6晚×1次=10500元 

3、差旅补助180元/人×6×7×1批=7560 

4、推荐活动租用场地费10000×1次=10000元 

推荐会后自助 餐168/人×100人=16800元 

5、与重要客商餐叙3000元×2次=6000元 

6、酒水2260元 

7、与客商联系通讯费200元/人×6人×2批=2400元 

8、到重点企业拜访及考察交通费2000元×2次=4000元 

H、赴欧美东盟等地小分队招商15万元 

    根据当年工作任务安排赴欧美或东盟地区举办一次招商推介活动，人数约6人，待2017年工作任务下达后才能细化实际费用。 

I、赴西南地区小分队招商9.25万元 

1、城市间交通费（机票及动车）2000元/人×6人×2批=24000元 

2、住宿费              

500元（厅级）/人×1人×6晚×2次=6000元 

350元（处级及以下）/人×5人×6晚×2次=21000元 

3、差旅补助180元/人×6×7×2批=15120元 

4、推荐活动租用场地费6000×2次=12000元 

5、与重要客商餐叙3000元×2批=6000元 

6、酒水1000元×2批=2000元 

7、与客商联系通讯费200元/人×6人×2批=2400元 

8、到重点企业拜访及考察交通费2000元×2次=4000元 

J、赴华南地区小分队招商5.5万元 

1、城市间交通费（机票或动车）1000元/人×5人×2批=10000元 

2、住宿费              

500元（厅级）/人×1人×3晚×2次=3000元 

350元（处级及以下）/人×4人×3晚×2次=8400元 

3、差旅补助180元/人×5×4×2批=7200元 

4、推荐活动租用场地费6000×1次=6000元 

推介会后客商自助餐100元/人×80人=8000元 

5、与重要客商餐叙3000元×2批=6000元 

6、酒水1000元×2批=2000元 

7、与客商联系通讯费200元/人×6人×2批=2400元 

8、到重点企业拜访及考察交通费2000元×1次=2000元 

K、参加自治区组团举办的境外招商活动10万元 

    根据自治区要求参加区里组织的境外招商活动，因自治区2017年活动安排尚未下达，无法细化活动项目。 

L、上级指定参加国内区域合作各项活动8.5万 

a西洽会，拟参会3人，会期3天， 

   其中，住宿费330元/人×3人×3天=2970元 

         城市间交通费3000元/人×3人=9000元 

         差旅补助180/人×3人×4天=2160元 

         拜访当地重要客商餐费3000元 

         酒水1000元 

b泛珠会 

拟参会3人，会期3天， 

   其中，住宿费330元/人×3人×3天=2970元 

         城市间交通费3000元/人×3人=9000元 

         差旅补助180/人×3人×4天=2160元 

         拜访当地重要客商餐费3000元 

         酒水1000元 

c夏洽会 

拟参会3人，会期3天， 

   其中，住宿费330元/人×3人×3天=2970元 

         城市间交通费3000元/人×3人=9000元 

         差旅补助180/人×3人×4天=2160元 

         拜访当地重要客商餐费3000元 

         酒水1000元 

d中国-俄罗斯博览会 

拟参会3人，会期3天， 

   其中，住宿费330元/人×3人×3天=2970元 

         城市间交通费3000元/人×3人=9000元 

         差旅补助180/人×3人×4天=2160元 

         拜访当地重要客商餐费3000元 

         酒水1000元 

e青洽会 

拟参会2人，会期3天， 

   其中，住宿费330元/人×2人×3天=1980元 

         城市间交通费3000元/人×2人=6000元 

         差旅补助180/人×2人×4=1440元 

         拜访当地重要客商餐费3000元 

         酒水1000元 

M、招商引资专项工作经费226万 

1、接待来访客商工作餐费700批×6人/批×150元=630000元，配餐人数不超过三分之一为178400元， 

2、接待客商住宿费110批×3人/批×480元=158400元、 

接待客商考察桂林投资环境租赁车辆费用500批×1060元/辆=530000元 

3、客商考察环境游览费300人×600元/人=180000元 

4、接待来访客商酒水251200元 

5、接待来访客商矿泉水300批×1件×40元/件=12000元 

6、与客商洽谈举办推介活动场地费6000元/次×15次=90000元  

7、推介活动设备租赁费10000元/次×7次=70000元 

8、重要客商来访房间摆放水果200元/人×50人=10000元 

9、赠送国境外客商桂林特色纪念品500元/人×200人=100000元 

10、接待客商加班工作餐50元/人×200次×5人=50000元         

N、全市投资促进系统业务培训班25万元 

    为了适应招商引资活动要求的不断提高，对招商人员业务素质要求越来越大，2017年拟组织桂林投资促进系统及相关市直部门人员约67人到发达地区培训学习招商引资业务 

（1）、场地费及讲课费100元×67人×7天=46900元 

（2）、住宿费180元/人×67人×7天=84420元 

（3）、伙食费110  元/人×67人×7天=51590元 

（4）、资料费、交通费和其他费用57.76元/人×67人×7天=27090元 

（5）、本局学员往返城市间交通费2000元/人×20人=40000元 

O、聘请法律顾问3万 

    现招商形式日益多元化发展，委托招商、精准招商等等，各方面都需要法律知识配合，根据市政府相关精神，拟购买法律服务每年3万元。 

P、其他不可预见临时性招商活动56.92万 

招商引资活动与国家乃至世界政治经济环境的变化息息相关，投资商的投资重心随时都会发生变化，为了招大引强，我们的工作安排也会随之调整，拟安排不可预见临时性招商活动经费56.92万元用于特殊安排的招商活动。其余各项招商引资活动经费拟根据每年工作任务和工作重心在项目间调整。 

Q、2017年度招商引资工作有关培训类项目经费共计10.08万元，经费拨款10.08万元。项目明细如下: 

①非公论坛培训班所需经费60000元，参加培训企业家人数250人，培训工作餐250人×90元/人=22500元，场地费和讲课费250人×100元/人=25000元，资料费和其他费用250人×50元/人=12500元。 

②招商系统业务培训班16800元，其中人数70人，天数1天，伙食：90元/天×70人×1天=6300元，场地费和讲课费：100元/天×70人×1天=7000元，资料费及杂费50元/天×70人×1天=3500元。 

③招商项目策划包装培训班经费预算16800元，其中人数70人，天数1天，伙食：90元/天×70人×1天=6300元，场地费和讲课费：100元/天×70人×1天=7000元，资料费及杂费50元/天×70人×1天=3500元。 

④举办一期桂林异地商会党组织书记、党务工作者和党员员工的培训费用7200元（根据市组通字【2015】3号文要求）： 

伙食费：30人×90元/人=2700元 

场地费和讲课费30人×100元/人=3000元 

资料费和其他费用30人×50元/人=1500元。 

   以上招商引资工作经费中涉及的接待属于接待客商的商务接待范畴，不属于公务接待费统计范畴,因此未计入“三公经费统计” 。 

二、财政拨款支出预算情况 

①一般公共预算支出 

2017年财政拨款支出预算1344.5万元，基本支出705.51万元，占支出总预算52.47％，同比增加138.7万元，上升24.47％；项目支出638.99万元，占支出总预算47.53％，同比减少37万元，下降5.47％。下降的原因是个别项目的调整。 

（一）、按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中行政运行（商贸）支出预算625.56万元，占支出总预算46.53％，同比增加135.59万元，上升27.67％；招商引资580.68万元，占支出总预算43.19%，同比减少59.32万元，减少的原因是该项目中属于政府采购的部分分离出来；一般行政管理事务（商贸）50.31万元，占支出总预算3.74%，同比增加14.32万元，上升39.79%，增加的原因是原属于招商引资项目经费中的政府采购部分转移过来；行政单位医疗支出预算25.46万元，占支出总预算1.89％，同比增加0.36万元，上升1.43％；公务员医疗补助支出预算21.27万元，占支出总预算1.58％，同比增加1.4万元，上升7.05％；住房公积金支出预算33.22万元，占支出总预算2.47％，同比增加1.35万元，上升4.24％。扶贫支出8万，占支出总预算的0.6%，同比增加8万元，上升100%，增加的原因是扶贫经费细化到功能科目“扶贫支出”。 

（二）、按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 

1、基本支出预算。 

基本支出的工资福利支出预算433.63万元，占支出总预算32.25％，同比增加94.85万元，上升28％；基本支出的商品和服务支出预算68.84万元，占支出总预算5.12％，同比增加28.51万元，上升70.69％；上升的主要原因是共用经费中其他交通费的增加。基本支出的对个人和家庭的补助支出预算203.04万元，占支出总预算15.1％，同比增加15.34万元，上升8.17％，增加的原因是退休人员的变化及退休工资的调整；项目支出预算638.99万元，占支出总预算47.53％，同比减少37万元，下降5.47％，下降的主要原因是项目的调整。 

2、项目支出预算。 

项目支出预算638.99万元，占支出总预算47.53％，同比减少37万元，下降5.47％。下降的原因是项目的调整 

（1）湘桂黔毗邻协作经费预算3万元。           

根据协作区联络函[2006]7号文件及湘桂黔毗邻协地区经济技术协作区会议纪要（总第十六期），各成员方政府每年要为协作区联络处安排2万元联络工作经费（直接交到协作区联络处），确保联络处有相应的工作经费做好协作区日常工作。每年去参加工作会议一次，人数3人，往返4天。住宿费3人×350元/人×3天=3150元，往返交通费1563.3元×3人=4690元，伙食补助100元/人×3人×4天=1200元，市内交通费80元/人×3人×4天=960元。 

（2）全市对外开放会议经费预算4.11万元，经费拨款4.11万元。 

每年上半年市政府都召开全市招商引资工作会议，参会人数150人， 住宿费63人×200元/人=12600元，会议伙食费150人×130元/人=19500元，其他费用150人×60元=9000元。 

（3）2017年度扶贫专项工作经费8万元。明细如下： 

 第一书记1名，补助20天/月×15元/天×12个月=3600元；差旅补助，因为我局人员紧张，扶贫人员每月因公回单位至少3趟，每趟2天，180元×2天×3趟×12个月=12960元，点对点扶贫和精准扶贫，按要求每个季度去结对子贫困户走访2次，全年全局约需下乡33人，每人8次，补助33人×8人.次×180元/ 次=47520元，下乡人员往返交通费33人×60元/往返×8次=15840，杂费80元，共计80000元。 

（4）区域经济合作洽谈工作经费预算2.85万元。 

主要用于与各友好城市的交流和互访，参加相关的经贸洽谈会： 

走访三峡对口支援地区经费，检查被支援地区项目的建设情况及验收项目及对口支援地区回访接待费：2.85万元，主要市领导带队6-9人，时间约7天。 

<1>、往返交通费1240元/人×6人=7440元； 

    <2>、住宿费330元/人×6人×6天=11880元 

<3>、工作餐100元/人×6人×7天=4200元 

<4>、城市交通费80元/天×6人×6天=2880元； 

<5>、对口支援地区回访2次工作餐费150元/人×7人×2次=2100元 

  （5）为公有制经济企业服务经费1万元。 

   印制发放培训制度相关资料20元×100份=2000元，配发纸笔及文件袋20元/份×400份=8000元。 

（6）非公有制经济企业年终座谈会费用2.55万元。 

拟邀请参会代表150人，座谈会工作餐150人×120元/人=18000元，资料费及其他费用150人×50元/人=7500元。 

（7）编外聘用人员工资 12.58万元（新增项目） 

   基于单位内部管理的需要，编外聘用人员4名， 

工资：1940元×4人×12个月=93120元，社会保险及公积金：23280元/人.年×35%×4人=32592元，共125712元。 

（8）购置办公设备经费预算4.9万元，  

①、商品名称： 台式计算机5台,3万元 

　采购数量：5台每台6000元，合计金额：30000元 

②商品名称：打印机2台，0.5万元。 

  采购数量：2台每台2500元，合计金额：5000元 

③商品名称：便携式电脑2台，1.4万元。 

  采购数量：2台每台7000元，合计金额：14000元 

（9）印刷宣传有关招商信息和政策的资料经费预算24.37万元，经费拨款24.37万元纳入政府采购。 

A、第十四届东盟博览会印制参会指南及招商推介资料58000元， 

参会指南400本×25元=10000元 

   宣传资料及光碟1000份×48元=48000元 

B、赴长三角小分队招商推介资料13200元 

52.88元×250份=13220元 

C、赴珠三角小分队招商推介资料10000元 

50元×200份=10000元 

D、赴环渤海小分队招商推介资料20000元 

50元×200份×2次=20000元 

E、赴东北小分队招商推介资料7500 

37.4元×200份=7480元 

F、赴西北小分队招商推介资料7500元 

37.4元×200份=7480元 

G、赴西南小分队招商推介资料7500元 

37.4元×200份=7480元 

H、赴华南小分队招商推介资料5000元 

50元×100份=5000元 

I、上级指定区域合作参会推介资料15000元 

30元×500份=15000元 

J、招商引资请进来推介资料及多媒体光盘100000元 

（10）招商引资专项工作经费共计575.63万元。 

2016年政府给我局下达的任务为引进内资599亿元，外资4.7亿元，2017年任务按照自治区要求为内外资实际到位资金人民币680亿元，其中全口径实际利用外资5.1亿美元。为了高质高效地完成任务，2017年招商引资资专项工作经费安排如下， 

A、第十四届东盟专项经费74.2万元，（根据往年情况，东盟期间南宁会展中心附近的酒店价格都有大幅度提高，该项会议费用会高于一般情况。） 

<1>、会议场租76000元 

1、联络员会议场租  6000元 

2、桂林市经济合作项目签约场地  30000元， 

3、市领导会见重要客商3个厅  6000元×3=18000元， 

4、租用LED屏20000元 

5、会议指示牌、引导牌等2000元 

<2>、邀请重要客商参会费用 306160元 

1、住宿费 

20人×1388元/天×3天=83280元 

20人×1888元/天×3天=113280元 

4、签约会后全体参会客商及代表团人员工作餐（自助餐）168元/人×250人=42000元 

5、重要客商东盟期间工作餐40人×168元/人×5餐=33600元 

4、会议期间市领导接待重要客商 

250元/人×12人×3次=9000元 

5、会议用餐酒水25000元 

<3>、桂林市代表团工作人员费用209200元 

1、桂林至南宁动车费用109.5元/人×100人×2=21900元 

2、进出动车站接送租车费1000元×3辆×2次=6000元 

3、工作人员住宿费：350元/人×100人×3晚=105000元 

4、工作人员工作餐费：109元/人×100人×7餐=76300元（自助餐） 

<4>、前期工作人员赴南宁差旅费7110元 

1、城市间交通费222元/人×5人=1110元 

2、住宿费：330元/人×5人×2天=3300元 

3、差旅补助180元/人×5人×3天=2700元 

<5>、展务组工作费用21090元 

1、前期赴南宁办证培训动车票222/人×5人=1110元，住宿费330元/人×5人×3天=4950元，补助180/人元×5人×4天=3600元 

2、办公耗材5000元 

3、东盟加班工作餐50元/人×6人×6次=1800元 

4、其他4630元 

<6>、外宣办邀请记者劳务费16000元 

20人×200元/人×4天=16000元 

<7>、会议期间通讯费 

100人×200元/人=20000元 

<8>、在南宁租用车辆接送重要客商赴主会场及各分会场 

4000元×5辆×4天=80000元 

<9>、会议期间矿泉水 

48元×30件=1440元 

<10>、赠送国（境）外客商桂林特色纪念品 

200元× 10人=2000元 

<11>、东盟加班工资人员工作餐 

50元/人×10人×6次=3000元 

B、赴长三角等地小分队招商18.68万 

赴上海、浙江、江苏等地招商约3批次，每次6人 

1、城市间交通费（机票及动车）3500元×6人×3批=63000元 

2、住宿费 

500元（厅级）/人×1人×6晚×3次=9000元 

350元（处级及以下）/人×5人×6晚×3次=31500元 

4、差旅补助180元/人×6人×7天×3批=22680元 

4、推荐活动租用场地费6000元×3次=18000元 

5、与重要客商餐叙3000元×3批=9000元 

6、酒水 1000元×3批=3000元 

7、与客商联系通讯费200元/人×6人×3批=3600元 

8、到重点企业拜访及考察交通费4000元×3次=12000元 

9、租用LED屏及设备15000元 

C、赴珠三角等地小分队招商32万 

赴广州、深圳、佛山等地招商约5批次，每次6人 

1、城市间交通费（机票及动车）2000元/人×6人×5批=60000元 

2、住宿费              

500元（厅级）/人×1人×6晚×5次=15000元 

350元（处级及以下）/人×5人×6晚×5次=52500元 

3、差旅补助180元/人×6人×7天×5批=37800元 

4、推荐活动租用场地费10000×3次=30000元 

5、与重要客商餐叙10000元×3批=30000元 

6、酒水 3020元×5批=15100元 

7、与客商联系通讯费200元/人×6人×5批=6000元 

8、到重点企业拜访及考察交通费2000/人元×5次=10000元 

9、租用LED屏及设备10000元 

10、安排宴请参会客商自助餐1次268元/人×200人=53600元 

D、赴环渤海等地区小分队招商48万元 

    赴北京、天津、山东等地小分队招商约10批次，每次6人，大型活动约2次，包括各部委办局相关人员约20人， 

1、城市间交通费（机票及动车）3500元×7人×7批=171500元， 

2、住宿费              

500元（厅级）/人×1人×6晚×7次=21000元 

350元（处级及以下）/人×5人×6晚×7次=73500元 

5、差旅补助180元/人×6人×7天×7批=52920元 

6、推荐活动租用场地费20000元×2次=40000元 

会后客商代表自助餐200元/人×200人×1次=40000元 

5、与重要客商餐叙5000元×5批=25000元 

6、酒水 25080元 

7、与客商联系通讯费200元/人×6人×5批=6000元 

8、到重点企业拜访及考察交通费2000元×5次=10000元 

、租用LED屏及设备15000元 

E、赴香港澳门台湾等地小分队招商15万 

我局2017年外资任务预计为 5.1亿美元，需要到国（境）外招商，拟进行港澳台地区招商6人 

（1）、往返交通费2000/人×6人=12000元 

（2）、住宿费1000/人×6人×6天=36000元 

（3）、招商推介活动租用场地费20000元 

（4）、与客商餐叙自助餐256元/人×100人=25600元 

（5）、出差人员差旅补助180/人×6人×7天=7560元 

（6）考察企业租用车辆5000元 

（7）、赠送桂林特色纪念品200元×100份=20000元 

（8）、宣传资料50元/份×100份=5000元 

（9）、酒水6440元 

（10）、与客商联系通讯费400元/人×6人=2400元 

（11）与重要客商洽谈餐费10000元 

F、赴东北地区小分队招商9.25万 

1、城市间交通费（机票及动车）5000元/人×6人×1批=30000元 

2、住宿费              

500元（厅级）/人×1人×6晚×1次=3000元 

350元（处级及以下）/人×5人×6晚×1次=10500元 

3、差旅补助180元/人×6×7×1批=7560元 

4、推荐活动租用场地费10000×1次=10000元；推荐会后自助餐168/人×100人=16800元 

5、与重要客商餐叙3000元×2次=6000元 

6、酒水2260元 

7、与客商联系通讯费200元/人×6人×2批=2400元 

8、到重点企业拜访及考察交通费2000元×2次=4000元 

G、赴西北地区小分队招商9.25万元 

1、城市间交通费（机票及动车）5000元×6人×1批=30000元 

2、住宿费              

500元（厅级）/人×1人×6晚×1次=3000元 

350元（处级及以下）/人×5人×6晚×1次=10500元 

3、差旅补助180元/人×6×7×1批=7560 

4、推荐活动租用场地费10000×1次=10000元 

推荐会后自助 餐168/人×100人=16800元 

5、与重要客商餐叙3000元×2次=6000元 

6、酒水2260元 

7、与客商联系通讯费200元/人×6人×2批=2400元 

8、到重点企业拜访及考察交通费2000元×2次=4000元 

H、赴欧美东盟等地小分队招商15万元 

    根据当年工作任务安排赴欧美或东盟地区举办一次招商推介活动，人数约6人，待2017年工作任务安排下达后才能细化实际费用。 

I、赴西南地区小分队招商9.25万元 

1、城市间交通费（机票及动车）2000元/人×6人×2批=24000元 

2、住宿费              

500元（厅级）/人×1人×6晚×2次=6000元 

350元（处级及以下）/人×5人×6晚×2次=21000元 

4、差旅补助180元/人×6×7×2批=15120元 

4、推荐活动租用场地费6000×2次=12000元 

5、与重要客商餐叙3000元×2批=6000元 

6、酒水1000元×2批=2000元 

7、与客商联系通讯费200元/人×6人×2批=2400元 

8、到重点企业拜访及考察交通费2000元×2次=4000元 

J、赴华南地区小分队招商5.5万元 

1、城市间交通费（机票或动车）1000元/人×5人×2批=10000元 

2、住宿费              

500元（厅级）/人×1人×3晚×2次=3000元 

350元（处级及以下）/人×4人×3晚×2次=8400元 

5、差旅补助180元/人×5×4×2批=7200元 

6、推荐活动租用场地费6000×1次=6000元 

推介会后客商自助餐100元/人×80人=8000元 

5、与重要客商餐叙3000元×2批=6000元 

6、酒水1000元×2批=2000元 

7、与客商联系通讯费200元/人×6人×2批=2400元 

8、到重点企业拜访及考察交通费2000元×1次=2000元 

K、参加自治区组团举办的境外招商活动10万元 

    根据自治区要求参加区里组织的境外招商活动，因自治区2017年活动安排尚未下达，无法细化活动项目。 

L、上级指定参加国内区域合作各项活动8.5万 

a西洽会，拟参会3人，会期3天， 

   其中，住宿费330元/人×3人×3天=2970元 

         城市间交通费3000元/人×3人=9000元 

         差旅补助180/人×3人×4天=2160元 

         拜访当地重要客商餐费3000元 

         酒水1000元 

b泛珠会 

拟参会3人，会期3天， 

   其中，住宿费330元/人×3人×3天=2970元 

         城市间交通费3000元/人×3人=9000元 

         差旅补助180/人×3人×4天=2160元 

         拜访当地重要客商餐费3000元 

         酒水1000元 

c夏洽会 

拟参会3人，会期3天， 

   其中，住宿费330元/人×3人×3天=2970元 

         城市间交通费3000元/人×3人=9000元 

         差旅补助180/人×3人×4天=2160元 

         拜访当地重要客商餐费3000元 

         酒水1000元 

d中国-俄罗斯博览会 

拟参会3人，会期3天， 

   其中，住宿费330元/人×3人×3天=2970元 

         城市间交通费3000元/人×3人=9000元 

         差旅补助180/人×3人×4天=2160元 

         拜访当地重要客商餐费3000元 

         酒水1000元 

e青洽会 

拟参会2人，会期3天， 

   其中，住宿费330元/人×2人×3天=1980元 

         城市间交通费3000元/人×2人=6000元 

         差旅补助180/人×2人×4=1440元 

         拜访当地重要客商餐费3000元 

         酒水1000元 

M、招商引资专项工作经费226万 

1、接待来访客商工作餐费700批×6人/批×150元=630000元，配餐人数不超过三分之一为178400元， 

2、接待客商住宿费110批×3人/批×480元=158400元、 

接待客商考察桂林投资环境租赁车辆费用500批×1060元/辆=530000元 

3、客商考察环境游览费300人×600元/人=180000元 

4、接待来访客商酒水251200元 

5、接待来访客商矿泉水300批×1件×40元/件=12000元 

6、与客商洽谈举办推介活动场地费6000元/次×15次=90000元  

7、推介活动设备租赁费10000元/次×7次=70000元 

8、重要客商来访房间摆放水果200元/人×50人=10000元 

9、赠送国境外客商桂林特色纪念品500元/人×200人=100000元 

10、接待客商加班工作餐50元/人×200次×5人=50000元         

N、全市投资促进系统业务培训班25万元 

    为了适应招商引资活动要求的不断提高，对招商人员业务素质要求越来越大，2017年拟组织桂林投资促进系统及相关市直部门人员约67人到发达地区培训学习招商引资业务 

（1）、场地费及讲课费100元×67人×7天=46900元 

（2）、住宿费180元/人×67人×7天=84420元 

（3）、伙食费110  元/人×67人×7天=51590元 

（4）、资料费、交通费和其他费用57.76元/人×67人×7天=27090元 

（5）、本局学员往返城市间交通费2000元/人×20人=40000元 

O、聘请法律顾问3万 

    现招商形式日益多元化发展，委托招商、精准招商等等，各方面都需要法律知识配合，根据市政府相关精神，拟购买法律服务每年3万元。 

P、其他不可预见临时性招商活动56.92万 

招商引资活动与国家乃至世界政治经济环境的变化息息相关，投资商的投资重心随时都会发生变化，为了招大引强，我们的工作安排也会随之调整，拟安排不可预见临时性招商活动经费56.92万元用于特殊安排的招商活动。其余各项招商引资活动经费拟根据每年工作任务和工作重心在项目间调整。 

Q、2017年度招商引资工作有关培训类项目经费共计10.08万元，经费拨款10.08万元。项目明细如下: 

①非公论坛培训班所需经费60000元，参加培训企业家人数250人，培训工作餐250人×90元/人=22500元，场地费和讲课费250人×100元/人=25000元，资料费和其他费用250人×50元/人=12500元。 

②招商系统业务培训班16800元，其中人数70人，天数1天，伙食：90元/天×70人×1天=6300元，场地费和讲课费：100元/天×70人×1天=7000元，资料费及杂费50元/天×70人×1天=3500元。 

③招商项目策划包装培训班经费预算16800元，其中人数70人，天数1天，伙食：90元/天×70人×1天=6300元，场地费和讲课费：100元/天×70人×1天=7000元，资料费及杂费50元/天×70人×1天=3500元。 

④举办一期桂林异地商会党组织书记、党务工作者和党员员工的培训费用7200元（根据市组通字【2015】3号文要求）： 

伙食费：30人×90元/人=2700元 

场地费和讲课费30人×100元/人=3000元 

资料费和其他费用30人×50元/人=1500元。 

   以上招商引资工作经费中涉及的接待属于接待客商的商务接待范畴，不属于公务接待费统计范畴,因此未计入“三公经费统计” 。 

（二）政府性基金预算支出 

无政府性基金预算支出 

（三）国有资本经营预算支出 

无国有资本经营预算支出 

三、“三公”经费、会议和培训费说明 

（一）、全口径安排的“三公”经费、会议费和培训费的说明 

2017年“三公”经费、会议费、培训费合计86.03万元。 

因公出国（境）费用40万元，与2016年持平。 

公务接待费0.66万元，比2016年减少0.02万元，下降2.94%，减少的原因是人员减少。 

公务用车运行维护费2.05万元，相比2016年减少7.55万元，下降78.65%，减少的原因是公车改革车辆减少；公务用车购置0万元。 

2017年会议费7.35万元，相比2016年减少0.23万元，下降了3.03%，下降的原因是人员减少； 

培训费35.97万元，相比2016年减少10.03万元，下降了21.8%，下降的原因是外出培训经费负担方式有所改变。 

会议相关列表如下： 

                                      单位：万元 

培训相关情况列表如下：  

                                                              单位：万元          

（二）、一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费的说明 

2017年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费、培训费合计86.03万元。 

因公出国（境）费用40万元，与2016年持平。 

公务接待费0.66万元，比2016年减少0.02万元，下降2.94%，减少的原因是人员减少。 

公务用车运行维护费2.05万元，相比2016年减少7.55万元，下降78.65%，减少的原因是公车改革车辆减少；公务用车购置0万元。 

2017年会议费7.35万元，相比2016年减少0.23万元，下降了3.03%，下降的原因是人员减少； 

培训费35.97万元，相比2016年减少10.03万元，下降了21.8%，下降的原因是外出培训经费负担方式有所改变。 

会议相关列表如下： 

                                       单位：万元 

培训相关情况列表如下：  

                                                              单位：万元          

四、机关运行经费情况说明 

                                              单位：万元 

五、政府采购情况说明 

本年度纳入政府采购预算的金额为29.27万元：公共财政预算资金29.27万元，同比减少0.76万元，下降2.53%。 

（一）、按货物分类政府采购预算的金额为29.27万元，同比减少0.76万元，下降2.53%。 

（二）、按政府采购项目类型划分为集中采购29.27万元，同比减少0.76万元，下降2.53%。 

明细如下： 

    ①商品名称：台式计算机5台，3万元。 

②商品名称：打印机2台，0.5万元。 

③商品名称：便携式电脑2台，1.4万元。 

④纸制品及非纸制品印刷：24.37万元 

无分散采购 

六、国有资产占有使用情况说明 

我局目前使用的国有资产原值共92.9835万元，分为: 

1、车辆，商务车一辆，价值240560元，(2016年年末因车改减少3辆）、 

2、办公电器设备（电脑、复印件、打印机、投影仪等）、办公家具（办公桌椅、文件柜等）共68.9275万元。 

    3、无200万以上设备。 

七、其他重要事项情况说明 

（一）、2017年我局整体绩效目标为完成招商引资实际到位资金人民币680亿元，其中：全口径实际利用外资5.1亿美元，重点项目绩效目标1个，预算数额为540.55万元。 

1、立项情况：立项依据是市委、市政府要求我市2017年进一步加大招商引资力度，更好的完成上级下达的招商引资任务。 

2、实施进度计划：2017年1月至2017年12月完成以下任务 

（1）、组织参加第十四届东盟博览会 

（2）、赴“长三角”等地小分队招商 

（3）、赴“珠三角”等地小分队招商 

（4）、赴“环渤海”地区小分队招商 

（5）、赴香港、澳门、台湾等地小分队 招商 

（6）、参加自治区组团举办的境外招商活动 

（7）、赴欧美、东盟等国招商 

（8）、参加上级指定国内区域合作各项活动 

（9）、赴西南地区小分队招商 

（10）、赴华南地区小分队招商 

（11）、赴东北地区小分队招商 

（12）、赴西北地区小分队招商 

（13）、招商引资业务工作经费 

（14）、项目资料印刷、电子多媒体宣传片制作等 

（15）、不可预见的临时性招商活动 

3、年度目标：2017年整体目标为完成招商引资实际到位资金人民币680亿元，其中：全口径实际利用外资5.1亿美元。 

（二）、工程类项目支出预算评审个数、预算数额、实施进度计划和年度目标等情况：无  

（注：无工程类项目支出预算） 

第四部分 专业名词解释 

（一）财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。  

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（五）一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）：反映用于保障机构正常运行、开展发展工作方面的支出。  

（1）行政运行(项)：反映市委党史研究室的基本支出。  

（2）一般行政管理事务（项）：反映市委党史研究室未单独设置项级科目的其他项目支出。 

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位的离退休方面的支出。 

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。  

（1）住房公积金（项）：按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资。 

（八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（九）“三公”经费：纳入部门预决算管理的 “三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置 税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 

（十）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。 

    桂林市投资促进局 

2017年2月9日