桂林市投资促进局2015年部门决算

目录 

第一部分：桂林市投资促进局概况 

一、 主要职能 

二、部门决算单位构成 

第二部分：桂林市投资促进局2015年部门决算报表 

表一：收入支出决算总表 

表二：收入决算表 

表三：支出决算表 

表四：财政拨款收入支出决算总表 

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分：桂林市投资促进局2015年部门决算情况说明 

一、2015年度收入支出决算总体情况 

二、2015年度一般公共预算支出决算情况 

三、2015年度政府性基金支出决算情况 

四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明 

五、其他重要事项情况说明。 

第一部分：桂林市投资促进局概况 

一、主要职能 

1、贯彻执行国家、自治区和桂林市有关对外开放、利用外资的方针、政策、法规，拟订促进全市招商引资的政策、规定，报市人民政府批准后组织实施。 

2、负责管理、协调、指导全市招商引资和投资投诉服务工作，调查、研究全市招商引资、投资软环境建设和投资投诉服务工作情况，向市人民政府提出促进招商、改善投资软环境方面重大问题的建议；会同有关部门协调投资软环境建设的工作。 

3、负责拟定全市年度国内外招商计划，报市人民政府批准后组织实施；受市人民政府委托，牵头组织全市性重大招商引资活动；参与本市在中国—东盟博览会中的有关项目招商工作；负责归口办理和协调全市赴国（境）外举办招商引资活动的工作。 

4、负责策划、组织实施本市组团参加国内外重大投资洽谈活动；负责对国内外重要投资考察团（组）来访的接洽工作；负责牵头组织本市的国内外投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作。 

5、代表市人民政府，依据国家、自治区和桂林市有关法律、法规，受理、协调和处理投资者投诉事项；对投资者投诉的受理、处理工作实施检查、指导、协调、监督，向下一级投诉机构或本级受诉单位交办、转办投诉事项并进行跟踪督办；根据市人民政府的授权，在办理投诉工作中行使调查权、转办督查权、协调权和行政处分建议权。 

6、根据本市经济发展规划，参与建立和管理全市招商项目数据库，整合社会及民间投资项目资源，协调市有关部门和县（区）有关项目立项和项目储备工作；组织开展有关项目的前期工作，采取市场化、国际化运作方式招商引资。 

7、会同有关部门建立和管理全市招商信息网，开展网络招商，发布招商引资信息；负责全市招商引资有关数据统计；配合有关部门开展全市招商引资的宣传工作；负责国内外招商引资信息的综合分析，向市领导及有关部门提供招商投资动态信息及提出工作建议。 

8、受市人民政府委托，负责区域合作、对口支援工作；负责我市拟建友好城市、区、科研院所的前期准备工作和已建友好城市、区、科研院所的日常工作。 

9、根据市人民政府授权，负责市级年度招商引资奖励工作的组织和实施。 

10、负责设立和管理市招商引资驻外联络机构；负责与外地驻我市办事机构、我市驻外办事机构的信息联络工作；受市人民政府委托，负责外地在本市设立办事机构的审批及管理服务工作。 

11、承办市人民政府交办的其他事项。 

二：部门决算单位构成 

    市本级单位 

第二部分：桂林市投资促进局2015年部门决算报表 

附后 

第三部分：桂林市投资促进局2015年度部门决算情况说明 

一、2015年度收入支出决算总体情况 

（一）收入总计 1094.5万元 

1、财政拨款收入1079.5万元，为市本级财政当年拨付的资金 

2、其他收入15万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。 

3、上年结转和结余22.5万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 

（二）支出总计1076.8万元，包括： 

1、一般公共服务（类）991.7万元：主要用于在职人员工资及退休人员退休费的发放，公用经费的开支，项目实施的费用等。 

2、 社会保障和就业支出2.35万元，安置残疾人员，补充办公经费。 

3、医疗卫生和计划生育支出44.6万元，用于缴纳医疗保险及公务员医疗补助。 

4、住房保障支出31.8万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。 

5、年末结转和结余40.2万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发射变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

    二、2015年度一般公共预算支出决算情况 

    桂林市投资促进局2015年度一般公共预算支出991.7万元，其中：基本支出523.9万元，项目支出467.8万元。 

1、行政运行523.9万元，主要用于人员工资的发放，及日常公用经费 

2、一般行政管理事务19.8万元，主要用于专项业务的开展 

3、招商引资377.9万元，主要用于牵头组织全市性重大招商引资活动；参与本市在中国—东盟博览会中的有关项目招商工作；负责归口办理和协调全市赴国（境）外举办招商引资活动的工作。组团参加国内外重大投资洽谈活动；负责对国内外重要投资考察团（组）来访的接洽工作；负责牵头组织本市的国内外投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作。 

4、其他残疾人事业支出2.35万元，安置残疾人员，主要用于补充办公经费。 

5、行政单位医疗25万元，主要用于缴纳本单位人员医疗保险。 

6、公务员医疗补助19.5万元，主要用于缴纳本单位人员公务员医疗补助。 

7、住房公积金31.8万元，主要用于安置国家政策规定交纳本单位人员住房公积金。 

    三、2015年度政府性基金支出决算情况 

无 

    四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

    2015年度一般公共预算财政拨款基本支出600万元，其中：人员经费369.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴；公用经费49.4万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费等；对个人和家庭的补助181万元 

    五、2015年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明 

    2015年度一般公共预算安排的：“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元，公务用车购置及运行费支出决算 12万元，公务接待费支出决算 0.5万元。具体情况如下： 

（一）因公出国（境）费支出0万元.全年使用财政拨款安排桂林市投资促进局出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。 

（二）公务用车购置及运行费支出12万元。其中： 

公务用车购置支出 0 万元 

    公务用车运行支出 12万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展专项业务所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。2015年，桂林市投资促进局所属单位开支财政拨款 公务用车保有量为5辆（年底前报废一台，年终报表数为4辆），全年运行费支出12万元，平均每辆2.4万元。 

（三）公务接待费支出0.5万元，国内公务接待批次10次，人次96次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。 

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数比较，其中， 

1、因公出国（境）年初预算为0，上年支出数为0，无变化 

2、公务用车购置费年初预算数为0，上年支出数为0，无变化，公车运行维护费本年使用数为12万元，年初预算为12万元，上年支出为13.5万元，下降11.1%，下降原因主要是进一步加强公车使用管理。 

3、公务接待费支出本年支出数为0.5万元，年初预算数为0.74万元，上年支出数为0.76万元，比预算数下降32.4%，比上年下降34.2%，下降原因是经费安排减少，控制接待人数。 

六、其他重要事项情况说明  

  （一）机关运行经费支出情况说明。2015年本部门机关运行经费支出49.6万元（与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出总公用经费之和保持一致），比2014年 减少43.8万元，降低47%，主要原因是账务处理中经费归口的有偏差。     

  （二）政府采购支出情况说明。 

    2015年本部门政府采购支出总额 212.4万元，其中：政府采购货物支出212.4万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。（中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为：2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和） 

（三）国有资产占用情况说明。 

    截至2015年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车 0辆，一般公务用车 4辆，其他用车0 辆，单位价值200万以上大型设备0台（套）。 

桂林市投资促进局 

 2016年8月4日