桂林市投资促进局2019年部门预算说明

第一部分  部门概况 

一、主要职能职责 

二、机构设置 

三、编制现状及人员构成 

四、年度主要工作任务 

第二部分  部门预算报表 

一、部门收支总表 

二、部门收入总表 

三、部门支出总表 

四、财政拨款收支总表 

五、一般公共预算拨款支出表 

六、政府性基金预算拨款支出表 

七、国有资本经营预算支出表 

八、政府采购预算表 

九、部门预算支出经济分类表 

十、政府预算支出经济分类表 

十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目） 

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表 

十三、财政支出绩效目标申报表 

第三部分  2019年部门预算情况说明（各项说明均需细化与当年总预算占比%、与上年同比增减数额和增减率%） 

一、收支预算总体情况 

二、财政拨款支出预算情况（如无预算安排的单项支出，请文字说明无使用XXX预算安排的支出） 

三、“三公”经费、会议和培训费说明 

四、机关运行经费情况说明 

五、政府采购情况说明 

六、国有资产占有使用情况说明 

七、其他重要事项情况说明 

第四部分 专业名词解释 

第一部分  部门概况 

一、主要职能职责 

1、贯彻执行国家、自治区和桂林市有关对外开放、利用外资的方针、政策、法规，拟订促进全市招商引资的政策、规定，报市人民政府批准后组织实施。 

2、负责管理、协调、指导全市招商引资和投资投诉服务工作，调查、研究全市招商引资、投资软环境建设和投资投诉服务工作情况，向市人民政府提出促进招商、改善投资软环境方面重大问题的建议；会同有关部门协调投资软环境建设的工作。 

3、负责拟定全市年度国内外招商计划，报市人民政府批准后组织实施；受市人民政府委托，牵头组织全市性重大招商引资活动；参与本市在中国—东盟博览会中的有关项目招商工作；负责归口办理和协调全市赴国（境）外举办招商引资活动的工作。 

4、负责策划、组织实施本市组团参加国内外重大投资洽谈活动；负责对国内外重要投资考察团（组）来访的接洽工作；负责牵头组织本市的国内外投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作。 

5、代表市人民政府，依据国家、自治区和桂林市有关法律、法规，受理、协调和处理投资者投诉事项；对投资者投诉的受理、处理工作实施检查、指导、协调、监督，向下一级投诉机构或本级受诉单位交办、转办投诉事项并进行跟踪督办；根据市人民政府的授权，在办理投诉工作中行使调查权、转办督查权、协调权和行政处分建议权。 

6、根据本市经济发展规划，参与建立和管理全市招商项目数据库，整合社会及民间投资项目资源，协调市有关部门和县（区）有关项目立项和项目储备工作；组织开展有关项目的前期工作，采取市场化、国际化运作方式招商引资。 

7、会同有关部门建立和管理全市招商信息网，开展网络招商，发布招商引资信息；负责全市招商引资有关数据统计；配合有关部门开展全市招商引资的宣传工作；负责国内外招商引资信息的综合分析，向市领导及有关部门提供招商投资动态信息及提出工作建议。 

8、受市人民政府委托，负责区域合作、对口支援工作；负责我市拟建友好城市、区、科研院所的前期准备工作和已建友好城市、区、科研院所的日常工作。 

9、负责设立和管理市招商引资驻外联络机构；负责与外地驻我市办事机构、我市驻外办事机构的信息联络工作；受市人民政府委托，负责外地在本市设立办事机构的审批及管理服务工作。 

10、承办市人民政府交办的其他事项。 

二、机构设置 

桂林市投资促进局为市人民政府直属的相当于正处级参照公务员管理的全额拨款事业单位，全局设7个职能科(室)，分别为：办公室、内资促进处、外资促进处、项目综合处、区域合作处、重大项目协调督办处、非公经济服务处，负责全市对内对外招商引资、经济技术协作、为非公有制经济发展服务工作和督办重大项目的开工运行情况等。 

三、编制现状及人员构成情况 

桂林市投资促进局现有参照公务员管理的事业编制32名。实际在编人数37名，其中在职行政管理人员32名，工勤在职人数5名。本局在职人员中县处级9名，科级23名，其他5名；退休人员28名，处级及处级以上14名，科级13名，其他1名。 

四、年度主要工作任务 

1、完成市委、市政府下达的2019年度招商引资任务。拟定全市年度国内外招商计划，报市人民政府批准后组织实施；受市人民政府委托，牵头组织全市性重大招商引资活动；参与本市在中国—东盟博览会中的有关项目招商工作；负责归口办理和协调全市赴国（境）外举办招商引资活动的工作。 

2、策划、组织实施本市组团参加国内外重大投资洽谈活动；负责对国内外重要投资考察团（组）来访的接洽工作；负责牵头组织本市的国内外投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作。 

3、代表市人民政府，依据国家、自治区和桂林市有关法律、法规，受理、协调和处理投资者投诉事项；对投资者投诉的受理、处理工作实施检查、指导、协调、监督，向下一级投诉机构或本级受诉单位交办、转办投诉事项并进行跟踪督办； 

4、完成区域合作、对口支援工作；负责我市拟建友好城市、区、科研院所的前期准备工作和已建友好城市、区、科研院所的日常工作； 

5、参与建立和管理全市招商项目数据库，整合社会及民间投资项目资源，协调市有关部门和县（区）有关项目立项和项目储备工作；组织开展有关项目的前期工作，采取市场化、国际化运作方式招商引资。 

6、指导、协调非公有制经济发展，为非公经济提供有关非公经济方面的法规政策、投资环境、投资导向等方面的咨询服务。 

第二部分  部门预算报表 

一、部门收支总表 

二、部门收入总表 

三、部门支出总表 

四、财政拨款收支总表 

五、一般公共预算拨款支出表 

六、政府性基金预算拨款支出表 

七、国有资本经营预算支出表 

八、政府采购预算表 

九、部门预算支出经济分类表 

十、政府预算支出经济分类表 

十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目） 

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表 

十三、财政支出绩效目标申报表 

上述报表详见附件。 

第三部分  2019年部门预算情况说明 

一、收支预算总体情况 

（一）收入预算说明 

2019年收入总预算1958.61万元，同比减少33.66万元，下降1.69％。其中： 

一般公共预算拨款1958.61万元，同比减少33.66万元，下降1.69％。其中：经费拨款1958.61万元，同比减少33.66万元，下降1.69％。 

收入预算总体减少的主要原因是根据要求压减项目资金、工资的变化、公积金、社保费用等的调整。 

    上年无结余结转 

（二）支出预算说明 

1、2019年支出总预算1958.61万元，同比减少33.66万元，下降1.69 ％，支出预算总体减少的原因是按要求压减项目资金、工资的变化、公积金、社保费用等的调整。 

基本支出预算688.4万元，占支出总预算35.15％，同比增加52.85万元，上升8.32％；项目支出预算1270.21万元，占支出总预算64.85％，同比减少86.51万元，下降6.38％。 

2、    按支出功能分类科目划分，共分为九类，其中： 

（1）、行政运行（商贸）支出预算478.68万元，占支出总预算24.44％，同比增加38.32万元，上升8.68％，上升的原因是工资的调整； 

（2）、招商引资1201.51万元，占支出总预算61.35%，同比减少101.69万元，下降7.8%，下降的原因是项目资金的压减； 

（3）、一般行政管理事务（商贸）59.2万元，占支出总预算3.02%，同比增长5.68万元，上升10.61%，上升的原因是项目的调整； 

（4）、行政单位医疗支出预算34.97万元，占支出总预算1.79％，同比增加0.99万元，上升2.91％，增加的原因是人员工资的变动； 

（5）、公务员医疗补助支出预算28.08万元，占支出总预算1.43％，同比增加1.58万元，上升5.96％，上升的原因是退休人员的增加及工资的提高； 

（6）、住房公积金支出预算45.61万元，占支出总预算2.33％，同比增加1.29万元，上升2.91％，上升的原因是人员工资的变化。 

（7）、归口管理的行政单位离退休25.04万元，占总预算支出的1.28%，同比增加8.6万元，上升52.31 %，上升的原因是退休人员的增加及物业管理费的增加。 

（8）、机关事业单位基本养老保险缴费支出76.02万元，占支出总预算的3.88%，同比增加2.16万元，上升2.92%，上升的原因是人员工资的提高。 

（9）、其他扶贫支出9.5万元，同比增加0万元，上升0%与2018年持平。  

3、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 

（1）基本支出预算 

基本支出预算688.4万元，占支出总预算35.15％，同比增加52.85万元，上升8.32％。其中： 

工资福利支出预算555.73万元，占基本支出预算80.73％，同比增加15.78元，上升2.92％。上升的原因是人员工资的变化；商品和服务支出预算100.8万元，占基本支出预算的14.64％，同比增加 28.82万元，增长40.06％。增加的原因为新增机关伙食补助、通讯补助、在职人员物业服务补助等项目。 

对个人和家庭的补助支出预算31.87万元，占基本支出预算4.63％，同比增加8.24万元，上升34.87％。上升的原因为新增退休人员的物业服务补贴及退休人员的增加。 

（2）项目支出预算。 

项目支出预算1270.21万元，占支出总预算65.85％，同比减少86.51万元，下降6.38％。下降的原因是项目资金的压减。其中： 

工资福利支出预算21.2万元，占项目支出的1.67%，同比增加6.86 万元，上升47.84%，上升的原因为聘用人员工资的增加及社保缴费基数的调整引起社保缴费数额的增加，新增了伙食补助等。 

商品和服务支出预算1225.61万元，占项目支出的96.49％，同比减少109.47万元，下降8.2％。减少的原因为项目资金的压减。 

资本性支出预算23.4万元，占项目支出预算的1.84％，同比增长16.1万元，上升220.5％。上升的原因是建设路演室需要增加设备。 

二、财政拨款收支预算情况 

（一）2019年财政拨款收入预算1958.61万元，同比减少33.66万元，下降1.69％。其中： 

一般公共预算拨款收入1958.61万元，同比减少33.66万元，下降1.69％。其中：经费拨款1958.61万元，同比减少33.66万元，下降1.69％。 

收入减少的原因是按要求压减项目资金、工资的变化、公积金、社保费用等的调整。 

（二）2019年财政拨款支出预算1958.61万元，同比减少33.66万元，下降1.69 ％。减少的原因是项目资金的压减、工资的变化、公积金、社保费用等的调整。 

其中一般公共预算支出1958.61万元，同比减少33.66万元，下降1.69 ％，减少的原因是项目资金的压减、工资的变化、公积金、社保费用等的调整。 

基本支出预算688.4万元，占支出总预算35.15％，同比增加52.85万元，上升8.32％；项目支出预算1270.21万元，占支出总预算64.85％，同比减少86.51万元，下降6.38％。 

1、按支出功能分类科目划分，共分为七类，其中： 

行政运行（商贸）支出预算478.68万元，占支出总预算24.44％，同比增加38.32万元，上升8.68％，上升的原因是工资的调整；招商引资1201.51万元，占支出总预算61.35%，同比减少101.69万元，下降7.8%，下降的原因是项目资金的压减；一般行政管理事务（商贸）59.2万元，占支出总预算3.02%，同比增长5.68万元，上升10.61%，上升的原因是项目的调整；行政单位医疗支出预算34.97万元，占支出总预算1.79％，同比增加0.99万元，上升2.91％，增加的原因是人员工资的变动；公务员医疗补助支出预算28.08万元，占支出总预算1.43％，同比增加1.58万元，上升5.96％，上升的原因是退休人员的增加及工资的提高；住房公积金支出预算45.61万元，占支出总预算2.33％，同比增加1.29万元，上升2.91％，上升的原因是人员工资的变化。归口管理的行政单位离退休25.04万元，占总预算支出的1.28%，同比增加8.6万元，上升52.31 %，上升的原因是退休人员的增加及物业管理费的增加。机关事业单位基本养老保险缴费支出76.02万元，占支出总预算的3.88%，同比上升2.16万元，上升2.92%，上升的原因是人员工资的提高。  

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 

（1）基本支出预算。  

基本支出预算688.4万元，占支出总预算35.15％，同比增加52.85万元，上升8.32％。其中： 

工资福利支出预算555.73万元，占基本支出预算80.73％，同比增加15.78元，上升2.92％。上升的原因是人员工资的变化；商品和服务支出预算100.8万元，占基本支出预算的14.64％，同比增加 28.82万元，增长40.06％。增加的原因为新增机关伙食补助、通讯补助、在职人员物业服务补助等项目。 

对个人和家庭的补助支出预算31.87万元，占基本支出预算4.63％，同比增加8.24万元，上升34.87％。上升的原因为新增退休人员的物业服务补贴及退休人员的增加。 

（2）项目支出预算。 

项目支出预算1270.21万元，占支出总预算65.85％，同比减少86.51万元，下降6.38％。下降的原因是项目资金的压减。其中： 

工资福利支出预算21.2万元，占项目支出的1.67%，同比增加6.86 万元，上升47.84%，上升的原因为聘用人员工资的增加及社保缴费基数的调整引起社保缴费数额的增加，新增了伙食补助等。 

商品和服务支出预算1225.61万元，占项目支出的96.49％，同比减少109.47万元，下降8.2％。减少的原因为项目资金的压减。 

资本性支出预算23.4万元，占项目支出预算的1.84％，同比增长16.1万元，上升220.5％。上升的原因是建设路演室需要增加设备。 

（二）政府性基金预算支出 

无使用政府性基金预算安排的支出 

（三）国有资本经营预算支出 

  无使用国有资本经营预算安排的支出 

（四）一般公共预算基本支出情况说明 

（按经济科目进行说明，包含各项金额的增减变化情况及原因。） 

1、工资福利支出555.73万元，同比增加15.78万元，增加的原因是调整工资标准。 

（1）基本工资168.22万元，同比增加14.86，增加的原因是调整工资标准。 

（2）津贴补贴109.82万元，同比减少2.92万元，减少的原因是人员减少。 

（3）奖金102.08万元，同比减少1.14万元，减少的原因是人员减少 

（4）机关事业单位基本养老保险缴费76.02万元，同比增加2.16万元，上升2.92%，上升的原因是因基数的调整缴费金额增加。 

（5）城镇职工基本医疗保险缴费32.31万元，同比增加0.92，上升31.39%，上升的原因是因基数调整缴费金额增加。 

（6）公务员医疗补助缴费19.01万元，同比增加0.54万元，上升2.92%，上升的原因是因基数调整缴费金额增加。 

（7）其他社会保障缴费2.66万元，同比增加0.07万元，上升2.7%，上升的原因是因基数调整缴费金额增加。 

（8）住房公积金45.61万元，同比增加1.29万元，上升2.91%，上升的原因是因基数调整缴费金额增加。 

2、商品和服务支出100.8万元，同比增加28.83万元，上升40.06%，上升的原因是增加了伙食补助和物业补助 

其中： 

（1）办公费3.52万元，同比减少0.09万元，下降2.49%，减少的原因是因人员减少定额公用经费减少。 

（2）印刷费0.78万元，同比减少0.02万元，下降2.5%，减少的原因是因人员减少定额公用经费减少。 

（3）邮电费7.43万元，同比增加5.91万元，上升388%，上升的原因是增加了通讯补助费。 

（4）差旅费13.84万元，同比减少0.37万元，下降2.6%，下降的原因是因人员减少定额公用经费减少。 

（5）维修（护）费0.78万元，同比减少0.02万元，下降2.5%，减少的原因是因人员减少定额公用经费减少。 

（6）会议费0.78万元，同比减少0.02万元，下降2.5%，减少的原因是因人员减少定额公用经费减少。 

（7）培训费1万元，同比减少0.03万元，下降2.91%，减少的原因是因人员减少定额公用经费减少。 

（8）公务接待费0.74万元，同比减少0.02万元，下降2.63%，减少的原因是因人员减少定额公用经费减少。 

（9）工会经费5.84万元，同比增加0.26万元，上升4.66%，上升的原因是因为工资增加，工会经费增加。 

（10）福利费0.78万元，同比减少0.02万元，下降2.5% ，下降的原因是因人员减少定额公用经费减少。 

（11）其他交通费37.44万元，同比减少0.09万元，下降2.35%，下降的原因是因人员减少公车补贴减少。 

（12） 其他商品和服务支出27.87万元，同比增加24.15万元，上升649.19%，上升的原因是增加了伙食补助和物业补助 

3、对个人和家庭的补助31.87万元，同比增加8.24万元，上升34.87%，上升的主要原因是增加了退休人员物业补贴。 

其中： 

（1）退休费22.8，同比增加7.2万元，上升46.15%，上升的主要原因是增加了退休人员物业补助。 

（2） 医疗费补助9.07万元，同比增加1.04万元，上升12.95%，上升的原因是退休人员的增加。 

  三、“三公”经费、会议和培训费说明 

（一）全口径安排的“三公”经费、会议费和培训费的说明 

2019年“三公”经费、会议费、培训费合计93.86万元。 

因公出国（境）费用40万元，与2018年持平。 

公务接待费10.34万元，比2018年减少0.02万元，下降0.2%，减少的原因是人员减少。 

公务用车运行维护费0万元，相比2018年减少0万元，下降0%，； 

公务用车购置0万元。 

2019年会议费7.44万元，相比2018年减少0.02万元，下降了0.27%，下降的原因是人员减少； 

培训费36.08万元，相比2018年减少0.03万元，下降了0.9%，下降的原因是人员减少。 

会议相关列表如下：                                 

 单位：万元 

培训相关情况列表如下：  

                                                          单位：万元          

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明 

2019年“三公”经费、会议费、培训费合计93.86万元。 

因公出国（境）费用40万元，与2018年持平。 

公务接待费10.34万元，比2018年减少0.02万元，下降0.2%，减少的原因是人员减少。 

公务用车运行维护费0万元，相比2018年减少0万元，下降0%，； 

公务用车购置0万元。 

2019年会议费7.44万元，相比2018年减少0.02万元，下降了0.27%，下降的原因是人员减少； 

培训费36.08万元，相比2018年减少0.03万元，下降了0.9%，下降的原因是人员减少。 

会议相关列表如下： 

                                      单位：万元 

培训相关情况列表如下：  

                                                          单位：万元          

四、机关运行经费情况说明 

2019年桂林市投资促进局机关运行经费100.8万元，同比增加28.83万元，增长40.06%，增长的主要原因是公用定额经费的调整、通讯费、伙食费、物业管理费的增加 

五、政府采购情况说明 

本年度纳入政府采购预算的金额为34.99万元：公共财政预算资金34.99万元，同比增加3.32万元，上升10.48%。 

（一）按货物分类政府采购预算的金额为34.99万元，同比增加3.32万元，上升10.48%。 

（二） 按政府采购项目类型划分为集中采购34.99万元，同比减增加3.32万元，上升10.48%。 

明细如下： 

1、商品名称：台式计算机4台，2.4万元。 

2、商品名称：打印机10台，1.5万元。 

3、商品名称：便携式电脑2台，1.4万元。 

4、纸制品及非纸制品印刷：24.37万元 

5、商品名称：处级干部办公桌椅4套，1.2万 

6、商品名称：电视机2台，1万元 

7、路演室桌椅20套，2万元 

8、商品名称：功率放大器1台，0.22万元 

9、商品名称：摄像头2个，0.44万元 

10、商品名称：话筒1个，0.16万元 

11、商品名称：音箱2个，0.2万元 

12、商品名称：移动硬盘1个，0.05万元 

13商品名称：数字硬盘录像机1个，0.05万元 

无分散采购 

六、 国有资产占有使用情况说明 

我局目前使用的国有资产原值共83.29 万元，由办公电器设备（电脑、复印件、打印机、投影仪等）、办公家具（办公桌椅、文件柜等）等组成。 

无200万以上设备 

七、其他重要事项情况说明 

（一）2019年我局重点绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算拨款1230万元，具体如下： 

1、招商引资专项工作经费450万元， 

立项情况：立项依据是市委、市政府要求我市2019年进一步加大招商引资力度，更好的完成上级下达的招商引资任务。 

实施进度计划：2019年1月至2019年12月完成以下任务 

（1）组织参加第十六届东盟博览会 

（2）赴“长三角”等地小分队招商 

（3）赴“珠三角”等地小分队招商 

（4）赴“环渤海”地区小分队招商 

（5）赴香港、澳门、台湾等地小分队 招商 

（6）参加自治区组团举办的境外招商活动 

（7）赴欧美、东盟等国招商 

（8）参加上级指定国内区域合作各项活动 

（9）赴西南地区小分队招商 

（10）赴华南地区小分队招商 

（11）赴东北地区小分队招商 

（12）赴西北地区小分队招商 

（13）招商引资业务工作经费 

（14）项目资料印刷、电子多媒体宣传片制作等 

（15）聘请法律顾问 

（16）局门户网站建设及维护费 

（17）依法招商普法宣传 

（18）招商引资专项考评工作经费 

（19）委托招商 

（20）建设招商路演室 

（21）不可预见的临时性招商活动 

年度目标：2019年整体目标为完成招商引资实际到位资金人民币810亿元，其中：全口径实际利用外资5.94亿美元。 

2、招商引资绩效考核奖励资金780万元。 

立项情况：根据《桂林市人民政府关于印发桂林招商引资激励暂行办法的通知》（市政[2016]68号）和《桂林市人民政府办公室关于印发桂林市招商引资绩效考评办法（试行）的通知》（市政办[2016]51号）等文件要求，市招商引资绩效考评小组对11县6城区2016年招商引资工作进行专项考评。 

实施进度计划：2019年1月至2019年12月完成考核及奖励的发放。 

年度目标：按有关规定，考评中总分排名前6的县区市政府给予兑现奖励资金总计780万元。 

（二）工程类项目支出预算评审个数、预算数额、实施进度计划和年度目标等情况；  

无工程类项目支出预算 

第四部分 专业名词解释 

（一）财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨 款和政府性基金预算拨款。  

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 

（五）一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）：反映用于保障机构正常运行、开展发展工作方面的支出。  

（1）行政运行(项)：反映市委党史研究室的基本支出。  

（2）一般行政管理事务（项）：反映市委党史研究室未单独设置项级科目的其他项目支出。 

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）： 反映用于行政事业单位的离退休方面的支出。 

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。  

（1）住房公积金（项）：按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资。 

（八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（九）“三公”经费：纳入部门预决算管理的 “三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置 税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 

（十）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。 

                                                                                                                                                               桂林市投资促进局

                                                                                                                                                                2019年1月29日 

附：部门预算报表.xls 

    财政支出绩效目标申报表1.xls 

    财政支出绩效目标申报表2.xls