桂林市投资促进局2020年部门预算说明

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算拨款支出表

六、政府性基金预算拨款支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

第三部分  2020年部门预算情况说明（各项说明均需细化与当年总预算占比%、与上年同比增减数额和增减率%）

一、收支预算总体情况

二、财政拨款支出预算情况（如无预算安排的单项支出，请文字说明无使用XXX预算安排的支出）

三、“三公”经费、会议和培训费说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

1、贯彻执行国家、自治区、市有关投资促进和开放招商的方针政策，承担市招商引资工作领导小组日常工作，联系自治区投资促进工作管理部门，配合乡村振兴工作。

2、参与研究拟订全市投资促进发展规划、计划及有关政策措施。研究提出全市投资促进目标任务，报市政府批准后分解下达并组织实施。研究、统计、分析全市投资促进工作情况。

3、负责调查、研究全市产业招商、产业转移工作情况，组织、参与开展投资促进活动。建立和管理全市重点招商项目库、企业名录库、实施项目库。承担全市招商引资项目储备工作，会同相关行业主管部门策划、包装、推介招商引资项目。

4、指导全市投资促进信息化建设。承担市招商引资绩效考评小组日常工作。

5、承担策划、组织实施全市性重大及专题投资促进活动，开展全市产业招商工作，参与中国—东盟博览会投资促进等工作，接洽国（境）内外来访的重要投资考察团组及客商。组织参与全市国（境）内外重要招商引资项目的洽谈、签约、跟踪、服务工作。

6、参与做好全市营商环境建设的有关工作，按照相关规定会同开展全市营商环境建设工作专项检查督查。承担市招商引资重点项目协调服务工作。联系指导全市建立招商引资项目代办服务工作。受理涉及全市营商环境建设投诉举报，对投诉举报事项进行分析调查，协调督促相关部门办理。

7、协调、服务非公有制经济发展，提供有关咨询。组织开展国（境）内外各类重要展会投资促进工作。

8负责联系和管理驻外招商办事处、代表处，开展投资促进推广和委托招商工作。建立与国（境）内外投资促进机构、商（协）会专业机构的工作联系，构建完善招商引资网络，协调商（协）会组织开展投资促进、以商引商活动。联系、协调、指导驻桂林异地商（协）会业务工作。

9、完成市委、市政府交办的其他任务

另外，根据桂政办电〔2019〕110 号文件精神，我局作为市招商引资工作领导小组办公室，还负责统筹指导协调本区域利用外资工作，鼓励各地按照优化协同高效的原则积极深化利用外资体制机制改革。

二、机构设置

桂林市投资促进局为市人民政府直属正处级公益一类事业单位，内设7个职能科(室)和机关党组织，分别为：办公室、政策研究和信息科、投资促进一科、投资促进二科、投资促进三科、、项目协调服务科、非公经济服务科。

（无二层机构）

三、编制现状及人员构成情况

桂林市投资促进局核定全额拨款事业编制32名。在职在编人数39名，其中在职行政管理人员34名，职工5名。县处级领导干部9名，科级干部25名，其他5名；退休人员28名，其中处级及处级以上干部13名，科级干部14名，其他1名。

四、年度主要工作任务 

（一）强化主体责任，全面从严治党

1、加强政治理论学习与宣传教育。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实《中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则》。坚持不懈学习马克思列宁主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系，特别是把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，作为理论学习的重中之重，坚持读原著、学原文、悟原理，坚持系统学、跟进学、联系实际学。

2、加强党的全面建设。牢固树立五大发展理念，积极整体推进学习型、服务型、创新型、廉洁型党组织和为民务实清廉机关建设；紧紧围绕中心工作，引导党员干部牢固树立“四个意识”、切实坚定“四个自信”。

3、大力抓实党风廉政建设。以永远在路上的执着把全面从严治党引向深入，为加快新时代改革发展、决胜全面建成小康社会提供坚强保证。

4、抓牢意识形态和网络舆情安全。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党组意识形态工作责任责任制，强化“一岗双责”，切实加强意识形态领域工作的管理和引导，进一步强化理论武装、正面宣传、文明创建、文化基础设施建设和队伍建设。

（二）围绕《广西产业大招商三年行动计划（2018-2020年）》（桂政电〔2018〕94号）、《桂林市产业大招商三年行动计划（2018—2020年）》（市政电〔2018〕5号）、《桂林市工业振兴三年行动方案（2019-2021年）》精神，按照建强三大工业园区、打造四大工业强县、推动五个生态功能区县产业差异发展部署，聚力围绕移动智能终端（手机）产业、新能源商用车及轨道交通产业等八大产业集群和战略性新兴产业、其它先进装备制造业以及传统工业升级，创新机制、整合资源，“强龙头、补链条、聚集群”，招引一批央企、民企、湾企落户桂林，实现工业招商引资实现突破性进展，为全市高质量发展提供新动能。

2020年完成自治区和市政府分配目标任务，完成实际利用外资任务4600万美元，全市区外境内招商引资到位资金实现可比口径同比增长。新签并实施区外境内5000万元人民币以上工业项目（含增资扩股项目）50个以上，其中亿元以上工业项目30个以上，引进区外境内到位100亿以上。全年新策划包装工业项目100个以上，进一步充实工业招商项目库资源。

1、聚焦移动智能终端（手机）产业、新能源商用车及轨道交通产业、橡胶轮胎产业 、生态食品产业、桂酒产业、生物医药及医疗器械产业、新型钢材产业 、电力装备制造产业 、战略性新兴产业 、其它先进装备制造业、传统工业升级这11个重点产业方向实施精准招商

2、实施“三四五”区域经济差异化发展，对标先进发达地区，瞄准世界500强、国内500强，大湾区、长三角、京津冀等意向企业，多措并举灵活招商。加强“大湾区”招商力度。一是深入开展回访活动，通过走出去，请进来等形式，深入开展“湾企入桂”招商大行动中接触企业回访活动，进一步加深了解，增强互信，促进合作。

3、推进委托招商模式深入发展。继续发挥市场导向，积极推进委托招商模式向项目包装、信息发布、企业对接等全生命周期、全产业链方向发展。

4、整合各部门的招商信息，进一步摸清可招商资源，为项目落地打好基础。

5、分析研究各县区招商引资到位情况，并对各县区的工作进行及时的督促指导。收集整理各县区亿元以上在谈项目并进行跟踪。

6、参加自治区投资促进局组织的各类招商活动。

（三）加强调研，了解我市一产招商资源及相关招商项目；加强与自治区投资促进局投资促进一处及市农业局的沟通，结合其全年一产招商活动安排，安排我科全年招商活动，争取全年参与或组织1-2场一产专业招商活动，6次小分队招商活动；抓好乡村振兴工作，根据自治区和我市关于乡村振兴的规划和工作要求，结合一产招商，推进乡村振兴工作。

（四）继续紧紧围绕桂林国际旅游胜地、国家可持续发展议程创新示范区、国家健康旅游示范基地这三大战略，全面落实招商引资三年行动计划，突出精准招商、专题招商和产业链招商，构建优质招商平台，引进一批优质企业。

1、依据自治区、市政府产业大招商三年行动计划将重点围绕国际旅游胜地、三大三新等领域的项目开展推介招商。一是突出抓好重点产业招商。根据分工，主要做好第三产业及相关新业态招商引资，深化加工贸易、电子信息、金融服务、生态旅游等招商，突出现代服务业招商。二是突出重点区域招商。聚焦珠三角、长三角、京津冀等经济发达地区，组织小分队重点对接，开展2－3次有针对性的招商引资活动。

2、以促进2020年目标任务为推手，继续加强市县区联动招商。重点抓好第17届中国－东盟博览会的牵头组织工作和历届东盟博览会签约的重点项目的实施和推进工作，实现以存量带动增量。

3、借助世界旅游文化名城效应，利用好各类大型会展活动招商平台。重点抓好浙商广西行、2020中国—东盟博览会旅游展、文化旅游产业发展大会、桂林国际马拉松赛等活动，继续做好“走出去、请进来”工作，进一步拓宽招商平台，扩大客商资源，加大对我市投资环境的推介，吸引更多的客商来我市考察。

4、积极探索招商引资新方式，拓展客商新资源，提升招商引资效率，扩大招商引资规模。以桂林国家高新区、经济技术开发区、高铁经济产业园三大园区和各县（市、区特色产业园）为主角，联合商协会，借力专业招商中介机构，积极开展有针对性的专题专业招商活动。

（五）协调服务全市招商引资重点项目。承担优化营商环境投诉举报平台、招商引资项目代办平台、政企沟通平台建设管理工作；负责受理涉及全市营商环境建设、企业投诉举报，指导全市建立完善招商引资项目代办服务工作；负责自治区、市指定督办的已签约重大招商引资项目的跟踪和督办工作，综合了解和掌握纳入市级跟踪和统筹推进的重点招商引资项目开工建设进度等情况。参与2020年桂林市重大投资促进活动。

（六）认真开展政策研究和信息工作

1. 统计、分析、通报全市招商引资数据和投资促进运行情况。

2. 创新和更新投资环境的宣传推介，策划包装招商引资项目，继续建立和完善管理优化市级招商项目数据库，协调做好招商项目的储备工作，制作招商手册并对外发布。

3. 承担自治区级和县区级招商引资绩效考评日常工作，负责全市招商引资激励办法的具体实施。

4. 组织县区投资（招商）局进行招商绩效、统计、项目策划包装等业务工作培训。

5. 围绕可持续、承担政府工作报告等各项指标牵头开展调研指导。

6.按自治区政研处部署收集和完善疫情对招商引资等影响调研和有关具体工作。

（七）完成2020年桂林市实际利用外资任务，负责外访出访及办理出国（境）手续。牵头组织参加国内重要展会，承担区域经济合作和对口支援工作。

（八）负责与国（境）内外投资促进机构、商（协）会组织建立工作联系，开展投资促进推广和委托招商工作，构建完善招商引资网络。负责驻桂林异地商（协）会的业务指导工作。

（九）牵头服务市领导联系的重点工业企业， 协调、服务非公有制经济发展，定期或不定期的走访非公企业，为企业提供相关服务。

第二部分  部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算拨款支出表

六、政府性基金预算拨款支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

上述报表详见附件。

第三部分  2020年部门预算情况说明（各项说明均需细化与当年总预算占比%、与上年同比增减数额和增减率%）

一、收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2020年收入总预算1955.66万元，同比减少2.95万元，下降0.15％。其中：

（1）一般公共预算拨款1955.66万元，同比减少2.95万元，下降0.15％。其中：经费拨款1955.66万元，同比减少2.95万元，下降0.15％；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0%，其中：专项收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0万元。

（2）政府性基金预算拨款0万元，同比增加0万元，增长0%。

（3）国有资本经营预算拨款0万元，同比增加0万元，增长0%。

（4）纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0%。

（5）未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0%，

（6）上年结余收入0万元，同比增加0万元，增长0%

收入预算总体减少的原因是人员变化引起工资的变化、公积金、社保费用等的调整及项目资金的调整。

（二）支出预算说明

2020年支出总预算1955.66万元，同比减少2.95万元，下降0.15％。基本支出预算734.47万元，占支出总预算37.56％，同比增加46.07万元，上升6.69％；项目支出预算1221.19万元，占支出总预算62.44％，同比减少49.02万元，下降3.86％。

1、按支出功能分类科目划分，共分为九类，其中：

（1）行政运行（商贸）支出预算523.32万元，占支出总预算26.76％，同比增加44.64万元，上升9.33％，上升的原因是人员增加引起工资等增加；招商引资1166.23万元，占支出总预算59.63%，同比减少35.27万元，上升2.94%，上升的原因是项目资金的调整；

（2）招商引资1166.23万元，占支出总预算59.63%，同比减少35.27万元，下降2.94%，下降的原因是项目资金的压减

（3）一般行政管理事务（商贸）45.46万元，占支出总预算2.32%，同比减少13.74万元，下降23.21%，下降的原因是项目的调整；

（4）行政单位医疗支出预算38.53万元，占支出总预算1.97％，同比增加3.56万元，上升10.18％，增加的原因是人员的增加引其起工资的变动；

（5）公务员医疗补助支出预算30.36万元，占支出总预算1.55％，同比增加2.28万元，上升8.12％，上升的原因是人员的增加及工资的提高；

（6）住房公积金支出预算50.25万元，占支出总预算2.69％，同比增加4.64万元，上升10.17％，上升的原因是人员的增加引起工资的增加；

（7）归口管理的行政单位离退休25万元，占总预算支出的1.28%，同比减少0.04万元，下降0.16%，下降的原因是退休人员结构的变化引起物业管理补贴的变化；

（8）机关事业单位基本养老保险缴费支出67.01万元，占支出总预算的3.43%，同比下降9.01万元，下降11.85%，下降的原因是养老保险征缴比例的下调。

（9）其他扶贫支出9.5万元，同比增加0万元，上升0%，与2019年持平。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出预算734.47万元，占支出总预算37.56％，同比增加46.07万元，增长6.69％，上升的原因是人员工资的变化引起工资、机关伙食补助、通讯补助、物业补助等的增加。其中：

工资福利支出预算595.49万元，占基本支出预算81.08％，同比增加39.76万元，增长7.15％。增长的原因是人员的增加引起工资的变化。

商品和服务支出预算106.8万元，占基本支出预算的14.54％，同比增加 6万元，增长5.95％。增长的原因是人员增加引起机关伙食补助、通讯补助、在职人员物业服务补助、公务员奖励等增加。

对个人和家庭的补助支出预算32.18万元，占基本支出预算4.38％，同比增加0.31万元，增长0.97％。增长的原因为退休人员公务员医疗补助的增加。

（2）项目支出预算

项目支出预算1221.19万元，占支出总预算62.44％，同比减少49.02万元，下降3.86％。下降的原因是项目资金的调整。其中：

工资福利支出预算20.22万元，占项目支出的1.66%，同比减少0.98 万元，下降4.62%，减少的原因是为聘用人员工社保缴费比例的变化。

商品和服务支出预算1190.97万元，占项目支出的97.53％，同比减少34.63万元，下降2.83％。下降的原因为项目资金的压减。

资本性支出预算10万元，占项目支出预算的0.82％，同比减少13.4万元，下降57.26％。下降的原因是2019年的建设项目已经完成。

二、财政拨款收支预算情况（如无预算安排的单项支出，请文字说明无使用XXX预算安排的支出）

（一）2020年财政拨款收入预算1955.66万元，同比减少2.95万元，下降0.15％。其中：

1、一般公共预算拨款1955.66万元，同比减少2.95万元，下降0.15％。其中：经费拨款1955.66万元，同比减少2.95万元，下降0.15％，纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0%，其中：专项收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0万元。

2、政府性基金预算拨款0万元，同比增加0万元，增长0%。

3、国有资本经营预算拨款0万元，同比增加0万元，增长0%。

4、纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0%。

5、未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0%，

6、上年结余收入0万元，同比增加0万元，增长0%

收入减少的原因是按要求压减项目资金，工资、公积金的变化，按相关规定调整缴纳社保费用的比例。

（二）2020年财政拨款支出预算1955.66万元，同比减少2.95万元，下降0.15％。支出减少的原因是按要求压减项目资金，工资、公积金的变化，按相关规定调整缴纳社保费用的比例。

其中一般公共预算支出1955.66万元，同比减少2.95万元，下降0.15 ％，支出减少的原因是按要求压减项目资金，工资、公积金的变化，按相关规定调整缴纳社保费用的比例。

基本支出预算734.47万元，占支出总预算37.56％，同比增加46.07万元，上升6.69％；项目支出预算1221.19万元，占支出总预算62.44％，同比减少49.02万元，下降3.86％。

1、一般公共预算支出

一般公共预算支出1955.66万元，同比减少2.95万元，下降0.15 ％，支出减少的原因是按要求压减项目资金，工资、公积金的变化，按相关规定调整缴纳社保费用的比例。

（1）按支出功能分类科目划分，共分为九类，其中：

①行政运行（商贸）支出预算523.32万元，占支出总预算26.76％，同比增加44.64万元，上升9.33％，上升的原因是人员增加引起工资等增加；

②招商引资1166.23万元，占支出总预算59.63%，同比减少35.27万元，下降2.94%，下降的原因是项目资金的压减

③一般行政管理事务（商贸）45.46万元，占支出总预算2.32%，同比减少13.74万元，下降23.21%，下降的原因是项目的调整；

④行政单位医疗支出预算38.53万元，占支出总预算1.97％，同比增加3.56万元，上升10.18％，增加的原因是人员的增加引起基本医疗保险的变动；

⑤公务员医疗补助支出预算30.36万元，占支出总预算1.55％，同比增加2.28万元，上升8.12％，上升的原因是人员的增加引起公务员医疗补助的增加；

⑥住房公积金支出预算50.25万元，占支出总预算2.69％，同比增加4.64万元，上升10.17％，上升的原因是人员的增加引起工资的增加。

⑦归口管理的行政单位离退休25万元，占总预算支出的1.28%，同比减少0.04万元，下降0.16%，下降的原因是退休人员的变化引起物业管理补贴的变化。

⑧机关事业单位基本养老保险缴费支出67.01万元，占支出总预算的3.43%，同比下降9.01万元，下降11.85%，下降的原因是养老保险征缴比例的下调。

⑨其他扶贫支出9.5万元，同比增加0万元，上升0%，与2019年持平。

（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

①基本支出预算。

基本支出预算734.47万元，占支出总预算37.56％，同比增加46.07万元，增长6.69％。其中：

工资福利支出预算595.49万元，占基本支出预算81.08％，同比增加39.76元，增长7.15％。增长的原因是人员的增加引起工资的变化。

商品和服务支出预算106.8万元，占基本支出预算的14.54％，同比增加 6万元，增长5.95％。增长的原因是人员增加引起机关伙食补助、通讯补助、在职人员物业服务补助、公务员奖励等增加。

对个人和家庭的补助支出预算32.18万元，占基本支出预算4.38％，同比增加0.31万元，增长0.97％。增长的原因为退休人员公务员医疗补助的增加。

②项目支出预算。

项目支出预算1221.19万元，占支出总预算62.44％，同比减少49.02万元，下降3.86％。下降的原因是项目资金的调整。其中：

工资福利支出预算20.22万元，占项目支出的1.66%，同比减少0.98 万元，下降4.62%，下降的原因是为聘用人员社保缴费比例的变化。

商品和服务支出预算1190.97万元，占项目支出的97.53％，同比减少34.63万元，下降2.83％。下降的原因为项目资金的调整。

资本性支出预算10万元，占项目支出预算的0.82％，同比减少13.4万元，下降57.26％。下降的原因是2019年的建设项目已经完成。

（二）政府性基金预算支出

无使用政府性基金预算安排的支出

（三）国有资本经营预算支出

无使用国有资本经营预算安排的支出

（四）一般公共预算基本支出情况说明

1、工资福利支出595.49万元，占基本支出预算81.08％，同比增加39.76元，增长7.15％。增长的原因是人员的增加引起工资的变化。

（1）基本工资173.26万元，同比增加5.04万元，上升3%，上升的原因是人员的增加。

（2）津贴补贴114.84万元，同比增加5.02万元，上升4.57%，上升的原因是人员的增加。

（3）奖金130.66万元，同比增加28.58万元，上升28%，上升的原因是人员的增加及发放标准的增加。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费67.01万元，同比减少9.01万元，下降11.85%，下降的原因是因缴费比例的下降缴费金额减少。

（5）城镇职工基本医疗保险缴费37.69万元，同比增加5.38万元，上升16.65%，上升的原因是因基数调整缴费金额增加及合并了生育保险。

（6）公务员医疗补助缴费20.94万元，同比增加1.93万元，上升10.15%，上升的原因是因基数调整缴费金额增加。

（7）其他社会保障缴费0.84万元，同比减少1.82万元，下降68.42%，下降的原因是生育保险合并到基本医疗保险项目。

（8）住房公积金50.52万元，同比增加4.91万元，上升10.77%，上升的原因是因基数调整缴费金额增加。

2、商品和服务支出106.8万元，同比增加6万元，上升5.95%，上升的原因是人员增加引起伙食补助、通讯补助、物业补助及定额公用经费增加，其中：

（1）办公费3.71万元，同比增加0.19万元，上升5.4%，增加的原因是因人员增加定额公用经费增加。

（2）印刷费0.82万元，同比增加0.04万元，上升5.13%，增加的原因是因人员增加定额公用经费增加。

（3）邮电费7.77万元，同比增加0.34万元，上升4.58%，增加的原因是因人员增加引起通讯补助及定额公用经费增加。

（4）差旅费14.59万元，同比增加0.75万元，上升5.42%，增加的原因是因人员增加定额公用经费增加。

（5）维修（护）费0.82万元，同比增加0.04万元，上升5.13%，增加的原因是因人员增加定额公用经费增加。

（6） 会议费0.82万元，同比增加0.04万元，上升5.13%，增加的原因是因人员增加定额公用经费增加。

（7）培训费1.06万元，同比增加0.06万元，上升6%，增加的原因是因人员增加定额公用经费增加

（8）公务接待费0.78万元，同比增加0.04万元，上升5.41 %，增加的原因是因人员增加定额公用经费增加。

（9）工会经费6.05万元，同比增加0.21万元，上升0.36%，上升的原因是因为工资增加，工会经费增加。

（10）福利费0.82万元，同比增加0.04万元，上升5.13%，增加的原因是因人员增加定额公用经费增加。

（11）其他交通费39.12万元，同比增加1.68万元，上升4.49%，增加的原因是人员增加公车补贴增加。

（12） 其他商品和服务支出30.44万元，同比增加2.57万元，上升9.22%，上升的原因是因人员增加伙食补助和物业补助增加

3、对个人和家庭的补助32.18万元，同比增加0.31万元，上升0.97%，上升的主要原因是退休人员工资增加引起公务员医疗补助增加，其中：

（1）退休费22.76万元，同比减少0.04万元，下降0.18%，下降的原因是退休人员结构变化引起物业补贴变化。

（2） 医疗费补助9.42万元，同比增加0.35万元，上升3.86%，上升的原因是退休人员的工资的增加引起公务员医疗补助增加。

（按经济科目进行说明，包含各项金额的增减变化情况及原因。）

  三、“三公”经费、会议和培训费说明

（一）全口径安排的“三公”经费、会议费和培训费的说明。

2020年“三公”经费及会议、培训费全口径支出预算100.07万元，同比增加6.21万元，上升6.62％，上升的原因是公务接待费的增加。其中：

因公出国（境）费用全口径支出38.8万元，同比减少1.2万元，下降3％。，下降的原因是压减“三公”经费。

公务接待费全口径支出36.09万元，同比增加25.75万元，上升249.03％，上升的原因是根据广西壮族自治区投资促进局 广西壮族自治区财政厅关于印发《广西壮族自治区招商引资接待管理办法》（试行）的通知（桂投促发﹝2019﹞3号）文件，招商引资接待经费应在“公务接待费”预算中单列。

公务用车运行维护费0万元，同比减少0万元，下降0％，无变化。

公务用车购置费0万元，同比增加0万元，增长0％。无变化。

会议费全口径支出预算6.58万元，同比减少0.86万元，下降11.56%，下降的原因是调整会议经费。

培训费全口径支出预算18.6万元，同比减少17.48万元，下降48.45％，下降的原因是按规定压减培训经费。

会议相关列表如下：

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培训相关情况列表如下： 

                                                       单位：万元        

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2020年“三公”经费、会议费、培训费合计100.07万元，同比增加6.21万元，上升6.62％，上升的原因是公务接待费的增加。

因公出国（境）费用38.8万元，比2019年减少1.2万元，下降3%，减少的原因是按规定压减“三公”经费。

公务接待费36.09万元，比2019增加25.75万元，上升249.03%，增加的原因是根据广西壮族自治区投资促进局 广西壮族自治区财政厅关于印发《广西壮族自治区招商引资接待管理办法》（试行）的通知（桂投促发﹝2019﹞3号）文件，招商引进接待经费应在“公务接待费”预算中单列。

公务用车运行维护费0万元，相比2019年减少0万元，下降0%，；

公务用车购置0万元。

2020年会议费6.58万元，相比2019年减少0.86万元，下降了11.56%，下降的原因是调整会议经费；

培训费18.6万元，相比2019年减少17.48万元，下降了48.45%，下降的原因是按规定压减培训经费。

会议相关列表如下：

                                                     单位：万元

培训相关情况列表如下：

                                         单位：万元        

四、机关运行经费情况说明

2020年桂林市投资促进局机关运行经费106.8万元，同比增加6万元，增长5.95%，增长的主要原因是公用定额经费的调整、通讯费、伙食费、物业管理费的增加。

                                                  单位：万元

五、政府采购情况说明

2020年纳入政府采购预算的金额为34.37万元，同比减少0.62万元，下降1.77%，下降的原因是采购项目的调整。其中：一般公共预算拨款34.37万元，同比减少0.62万元，下降1.77%，下降的原因是采购项目的调整。

（一）按政府采购项目分为货物类、工程类和服务类政府采购，其中货物类政府预算的金额为34.37万元，占总预算的1.76%，同比减少0.62万元，下降1.77%。

无工程类和服务类采购

（二） 按政府采购项目类型划分为集中采购和分散采购，其中集中采购为34.37万元，占总预算的1.76%，同比减少0.62万元，下降1.77%。

无分散采购

六、国有资产占有使用情况说明

我局目前使用的国有资产原值共89.8万元，由办公电器设备（电脑、复印件、打印机、投影仪等）、办公家具（办公桌椅、文件柜等）等组成，其中办公电器设备67.34万元，专用设备0.23万元，办公家具等21.79万元，无形资产0.44万元。

无200万以上设备

七、其他重要事项情况说明

（一）2020年我局重点绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算拨款1126.16万元，具体如下：

1、招商引资绩效考核奖励资金780万元。

立项情况：根据《桂林市人民政府关于印发桂林市招商引资激励办法的通知》（市政规[2019]15号）市招商引资绩效考评小组对10县1市6城区2020年招商引资工作进行专项考评。

实施进度计划：2020年1月至2020年12月完成考核及奖励的发放。

年度目标：按有关规定，对考评中总分排名前6的市县区市政府给予兑现奖励资金总计780万元。

2、招商引资专项工作经费346.16万元，

立项情况：立项依据是市委、市政府要求我市2020年进一步加大招商引资力度，更好的完成上级下达的招商引资任务。

实施进度计划：2020年1月至2020年12月完成以下任务

（1）组织参加第十七届东盟博览会

（2）赴“长三角”等地小分队招商

（3）赴“珠三角”等地小分队招商

（4）赴“环渤海”地区小分队招商

（5）赴香港、澳门、台湾等地小分队招商

（6）参加自治区组团举办的境外招商活动

（7）赴欧美、东盟等国招商

（8）参加上级指定国内区域合作各项活动

（9）赴西南地区小分队招商

（10）赴华南地区小分队招商

（11）赴东北地区小分队招商

（12）赴西北地区小分队招商

（13）招商引资业务工作经费

（14）项目资料印刷、电子多媒体宣传片制作等

（15）聘请法律顾问

（16）局门户网站建设及维护费

（17）依法招商普法宣传

（18）招商引资专项考评工作经费

（19）委托招商代理机构招商

（20）实际利用外资核验考评工作

（21）不可预见的临时性招商活动

年度目标：完成2020年自治区级市政府给我局分配的招商引资工作任务。

（二）工程类项目支出预算评审个数、预算数额、实施进度计划和年度目标等情况；

无工程类项目支出

（三）政府购买服务项目个数、预算金额、服务内容等情况

无政府购买服务项目

第四部分 专业名词解释

（一）财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨 款和政府性基金预算拨款。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

（五）一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）：反映用于保障机构正常运行、开展发展工作方面的支出。

（1）行政运行(项)：反映市委党史研究室的基本支出。

（2）一般行政管理事务（项）：反映市委党史研究室未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）： 反映用于行政事业单位的离退休方面的支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（1）住房公积金（项）：按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）“三公”经费：纳入部门预决算管理的 “三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置 税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

          桂林市投资促进局

        2020年2月26日

附：部门预算报表（不含存量资金）.xls

财政支出绩效目标申报表（整体支出绩效目标）.xls