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第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
二、收入预算总体情况
三、支出预算总体情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况
六、一般公共预算基本支出情况
七、一般公共预算“三公”经费情况
八、政府性基金预算情况
九、国有资本经营预算情况
十、其他重要事项情况说明（机关运行经费、政府采购、国有资产等情况说明）
第三部分 专业名词解释
第四部分 2023年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（表1）
二、部门收入总体情况表（表2）
三、部门支出总体情况表（表3）
四、财政拨款收支总体情况表（表4）
五、一般公共预算支出情况表（表5）
六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
九、国有资本经营预算支出表（表9）
十、政府采购预算表（表10）
十一、部门预算支出经济分类表（表11）
十二、政府预算支出经济分类表（表12）
十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（表13）
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
(一) 贯彻执行国家、自治区、市有关投资促进和开放招商的方针政策,承担市招商引资工作领导小组日常工作，联系自治区投资促进工作管理部门,配合乡村振兴工作。
(二) 参与研究拟订全市投资促进发展规划、计划及有关政策措施。研究提出全市投资促进目标任务,报市政府批准后分解下达并组织实施。研究、统计、分析全市投资促进工作情况。
(三) 负责调查、研究全市产业招商、产业转移工作情况,组织,参与开展投资促进活动。建立和管理全市重点招商项目库,企业名录库、实施项目库,承担全市招商引资项目储备工作,会同相关行业主管部门策划、包装、推介招商引资项目。
(四) 指导全市投资促进信息化建设。承担市招商引资绩效考评小组日常工作。
(五) 承担策划、组织实施全市性重大及专题投资促进活动,开展全市产业招商工作,参与中国—东盟博览会投资促进等工作,接洽国(境)内外来访的重要投资考察团组及客商。组织参与全市国(境)内外重要招商引资项目的洽谈、签约、跟踪、服务工作。
(六) 参与做好全市营商环境建设的有关工作,按照相关规定会同开展全市营商环境建设工作专项检查督查。承担市招商引资重点项目协调服务工作。联系指导全市建立招商引资项目代办服务工作。受理涉及全市营商环境建设投诉举报,对投诉举报事项进行分析调查,协调督促相关部门办理。
(七) 协调、服务非公有制经济发展,提供有关咨询。组织开展国(境)内外各类重要展会投资促进工作。
(八) 负责联系和管理驻外招商办事处,代表处,开展投资促进推广和委托招商工作。建立与国(境)内外投资促进机构、商(协)会专业机构的工作联系,构建完善招商引资网络,协调商(协)会组织开展投资促进、以商引商活动。
(九) 完成市委、市政府交办的其他任务
另外，根据桂政办电〔2019〕110 号文件精神，我局作为市招商引资工作领导小组办公室，还负责统筹指导协调本区域利用外资工作，鼓励各地按照优化协同高效的原则积极深化利用外资体制机制改革。
二、机构设置情况
桂林市投资促进局为市人民政府直属的相当于正处级参照公务员管理的全额拨款事业单位，全局设8个职能科(室)，分别为：办公室、投资促进一科、投资促进二科、投资促进三科、政策研究和信息科、项目协调服务科、非公经济服务科、机关党组织，负责全市对内对外招商引资、经济技术协作、为非公有制经济发展服务工作和督办重大项目的开工运行情况等。
三、编制现状及人员构成（我局无二层）
桂林市投资促进局现有参照公务员管理的事业编制32名（原有编制41人，因市委、市政府工作安排核减9个编制，但实际人员并未减少）。实际在编人数32名，其中在职行政管理人员27名，工勤在职人数5名。本局在职人员中县处级7名，科级20名，其他5名；退休人员29名，处级及处级以上13名，科级15名，其他1名。
四、年度主要工作任务
（一）强化学习研究，统筹谋划工作。深入学习贯彻党的二十大精神，以及中央和自治区有关会议和文件精神，把思想和行动统一到自治区和市委、市政府的决策部署上来，加强对全市经济形势的分析研判，坚持谋划为先，树立问题导向，抓住关键大事，着力重点突破，确保在新年度高质量发展上迈出坚实步伐。
（二）压实招商责任，抓牢发展机遇。对照年度各项目标任务，认真开展分析研判，科学统筹工作指标，进一步细化招商任务，压实招商责任，持续完善招商机制，努力形成全市上下通力推进招商工作的强大合力，为助力打造世界级旅游城市建设贡献招商力量。
（三）聚焦重点项目，扩大招商成效。着眼于产业转型升级、优化资源配置、提升质量效益，在引进大项目好项目上下功夫，加快形成一批新的经济增长点、支撑点。聚焦格力桂林生产基地、中电桂林数字经济产业园等重点项目，全力做好招引工作，着力扩大全市招商引资工作成效，助推经济高质量发展。
（四）把握工作关键，推进招商行动。围绕10大重点产业链开展精准招商，突出工业招商主导地位，主动承接产业梯度转移。扎实推进常态化驻点招商，大力实施以商招商，推进资本招商，探索招商引资新模式、打出招商新战法，着力推动经济结构优化升级。
（五）夯实招商基础、做实招商活动。做实招商引资项目策划包装工作，采取“一事一议”“一企一策”激励扶持政策为项目落地提供更优惠更实在服务。聚焦“双招双引”目标开展“投资桂林”“三企入桂”等系列精准招商活动，利用好东博会、进博会等高端会展平台大力开展招商，努力扩大招商成效。
（六）狠抓协调服务，促进项目落地。坚持项目引进和落地两手抓，全力打通项目落地的最后一公里。开展在谈项目以及新签约未开工项目困难问题摸排，落实“月调度”、“季推进”机制，集中攻坚落地久推不进等问题；对重大招商活动签约项目进行持续全程跟踪服务，着力提升招商引资重点项目建设水平。
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
2023年收支总预算1109.76万元，同比减少44.51万元，下降3.86 %下降的原因是资金压减。其中，收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、上年结转节余，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出。
二、收入预算总体说明
2023年收入总预算1109.76万元（2022年收入1154.27万元），同比减少44.51万元，下降3.86 %下降的原因是资金压减。其中：
1.一般公共预算拨款851.88万元（2022年一般公共预算拨款1154.27万元），同比减少302.39万元，下降26.2 %。减少的原因是部分资金预算来源调整。
2.政府性基金拨款256.88万元。同比增加256.88万元，上升100%，占收入总预算23.15%；，增加的原因是部分资金来源新增为政府性基金拨款。
3.国有资本经营预算拨款0万元。
4.财政专户管理的收入安排的资金0万元。
5.单位资金收入0万元。
6.上年结余收入1万元，同比增加1万元，上升100%，其中：一般公共预算收入结转1万元，原因是广西第十五届少数民族传统体育运动会经费结转。
三、支出预算总体说明
2023年支出总预算1109.76万元（2022年支出总预算1154.27万元）。同比减少44.51万元,下降3.86%，下降的原因是资金压减，其中，一般公共预算支出851.88 万元，占总预算76.76%，同比减少302.39万元，下降26.2 %，下降的原因是部分资金预算来源调整；政府性基金拨款支出256.88万元。同比增加256.88万元，上升100%，占收入总预算23.15%；，增加的原因是部分资金来源新增为政府性基金拨款。
基本支出预算781.33万元，占支出总预算70.41％，同比减少0.27万元，下降0.03％；项目支出预算328.43万元，占支出总预算29.6％，同比减少44.24万元，下降11.87％。
1.按支出功能科目划分，共分为11类，其中：
（1）行政运行支出预算502.39万元(2022年503.68万元), 占支出总预算45.27%，同比减少1.29万元，下降0.26%；下降的原因是公用经费压减。
（2）一般行政管理事务支出预算30.03万元(2022年42.67万元), 占支出总预算2.71%，同比减少12.64万元，下降29.62%；下降的原因是项目核算科目改变。
（3）其他一般公共服务支出预算66.7万元，同比 增加66.7万元，占支出总预算6.01%，同比增加100%，增加的原因是项目核算功能科目变更。
（4）行政单位离退休支出预算29.39万元(2022年30.38万元),同比减少0.99万元，下降3.26%，占支出总预算2.65%；下降的原因是退休人员减少。
（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出预算66.44万元(2022年66.11万元),同比增加0.33万元，上升0.5%，占支出总预算6%，上升的原因是缴费基数增加。
（6）机关事业单位职业年金缴费支出预算33.22万元(2022年33.06万元), 占支出总预算3%，同比增加0.16万元，上升0.5%，上升的原因是缴费基数增加。
（7）残疾人就业支出预算2.35万元（2022年2.26万元），同比增加0.09万元，上升3.98 %，占支出总预算0.21 %；上升的原因是工资基数增加。
（8）行政单位医疗支出预算38.2万元（2022年38.02万元），同比增加0.18万元，上升0.47 %，占支出总预算3.44 %，上升的原因是缴费基数增加。
（9）公务员医疗补助支出预算31.82万元（2022年31.49万元），同比增加0.33万元，上升1 %，占支出总预算2.87%，上升的原因是缴费基数增加。
（10）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出预算1.50万元（2022年1.50万元），同比增加0万元，增加0 %，占支出总预算0.14 %，与去年持平。
（11）住房公积金支出预算49.83万元(2022年49.59万元)，同比增加0.24万元，上升0.48 %，占支出总预算4.49 %。，上升的原因是缴费基数增加。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
（1）基本支出预算
基本支出781.33万元（2022年781.6万元），占支出总预算70.41% ,同比减少0.27万元,下降0.03%，下降的原因是因为人员变动工资福利等开支变化；其中：
人员经费预算696.61万元，占基本支出预算89.16%，同比增加2.92万元，上升0.42%。其中：工资福利支出预算661.96万元（2022年672.07万元），占基本支出预算84.72 %，同比减少10.11万元，下降1.5%，下降的原因是因为人员变动工资福利等开支减少；对个人和家庭的补助支出预算34.65万元（2022年35.22万元），占基本支出预算4.43%，同比减少0.57万元，下降1.62 %,减少的原因是退休人员减少。
公用经费（商品和服务支出）预算84.72万元(2022年74.31万元)，占基本支出预算10.84%，同比减少10.41万元，下降14%，下降的原因是原计入该项目的伙食补助费不再计入。
（2）项目支出预算
项目支出328.43万元（2022年372.67万元），占支出总预算29.59 %,同比减少44.24万元，下降11.87%，下降的主要原因是编外聘用人员经费由项目支出改为计入基本支出及项目经费压减。其中：
工资福利支出预算2.35万元，占项目支出的0.72%，同比减少29.18万元，下降92.55%，下降的主要原因是编外聘用人员经费由项目支出改为计入基本支出
商品和服务支出预算326.08万元，占项目支出的99.28％，同比增加13.97万元，上升4.48％，上升的原因项目核算科目变化引起商品和服务支出预算增加。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2023年财政拨款收入预算1108.76万元，同比减少45.51万元，下降3.94％。其中，一般公共预算拨款851.88万元，同比减少302.39万元，下降26.2 %。其中：经费拨款851.88万元，减少302.39万元，下降26.2 %，纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0%。其中：专项收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0%、政府性基金预算拨款256.88万元，同比增加256.88万元，上升100%，上升的原因是部分资金来源新增为政府性基金拨款、无使用国有资本经营预算拨款安排的支出、无使用纳入财政专户管理的收入安排的支出、上年结转结余收入1万元，同比增加1万元，上升100%，原因是广西第十五届少数民族传统体育运动会经费结转。
财政拨款支出预算1109.76万元，同比减少44.51万元，下降3.86％。其中，一般公共预算支出851.88万元，同比减少302.39万元，下降26.2 %。基本支出预算781.33万元，占支出总预算70.41％，同比减少0.27万元，下降0.03％；项目支出预算328.43万元，占支出总预算29.59％，同比减少44.24万元，下降11.87％。
五、一般公共预算支出情况说明
（一）总体情况说明
一般公共预算支出851.88万元，同比减少302.39万元，下降26.2 %，下降的原因是部分资金预算来源调整。
1.按支出功能科目划分，共分为11类，其中：
（1）行政运行支出预算502.39万元(2022年503.68万元), 占支出总预算45.27%，同比减少1.29万元，下降0.26%；下降的原因是公用经费压减。
（2）一般行政管理事务支出预算30.03万元(2022年42.67万元), 占支出总预算2.71%，同比减少12.64万元，下降29.62%；下降的原因是项目核算科目改变。
（3）其他一般公共服务支出预算66.7万元，同比 增加66.7万元，占支出总预算6.01%，同比增加100%，增加的原因是项目核算功能科目变更。
（4）行政单位离退休支出预算29.39万元(2022年30.38万元),同比减少0.99万元，下降3.26%，占支出总预算2.65%；下降的原因是退休人员减少。
（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出预算66.44万元(2022年66.11万元),同比增加0.33万元，上升0.5%，占支出总预算6%，上升的原因是缴费基数增加。
（6）机关事业单位职业年金缴费支出预算33.22万元(2022年33.06万元), 占支出总预算3%，同比增加0.16万元，上升0.5%，上升的原因是缴费基数增加。
（7）残疾人就业支出预算2.35万元（2022年2.26万元），同比增加0.09万元，上升3.98 %，占支出总预算0.21 %；上升的原因是工资基数增加。
（8）行政单位医疗支出预算38.2万元（2022年38.02万元），同比增加0.18万元，上升0.47 %，占支出总预算3.44 %，上升的原因是缴费基数增加。
（9）公务员医疗补助支出预算31.82万元（2022年31.49万元），同比增加0.33万元，上升1 %，占支出总预算2.87%，上升的原因是缴费基数增加。
（10）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出预算1.50万元（2022年1.50万元），同比增加0万元，增加0 %，占支出总预算0.14 %，与去年持平。
（11）住房公积金支出预算49.83万元(2022年49.59万元)，同比增加0.24万元，上升0.48 %，占支出总预算4.49 %。，上升的原因是缴费基数增加。
按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算
（一）基本支出781.33万元（2022年752.33万元），占支出总预算70.41% ,同比增加29万元,上升3.85%，上升原因是因为人员变动工资福利等开支增加；其中：
人员经费预算696.61万元，占基本支出预算89.16%，同比增加2.92万元，上升0.42%。其中：工资福利支出预算661.96万元（2022年658.47万元），占基本支出预算84.72 %，同比增加3.49万元，上升0.53%，上升原因是因为人员变动工资福利等开支增加；对个人和家庭的补助支出预算34.65万元（2022年35.22万元），占基本支出预算4.43%，同比减少0.57万元，下降1.62 %,减少的原因是退休人员减少。
公用经费（商品和服务支出）预算84.72万元(2022年87.91万元)，占基本支出预算6.36%，同比减少3.19万元，下降3.63%，下降的原因是压减公用经费。
（二）项目支出70.55万元（2022年372.67万元），占支出总预算6.36%,同比减少302.12万元，下降81.07%，下降的主要原因是部分支出核算科目的改变。其中：
工资福利支出预算2.35万元，占项目支出的0.72%，同比增加0.09万元，上升3.98%，上升的主要原因是工资基数增加缴纳的残保金增加。
商品和服务支出预算68.02万元，占项目支出的96.41％，同比减少244.09万元，下降78.21％，下降的原因是部分项目核算科目的改变。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出781.33万元，期中：人员经费696.61万元，主要包括：
1、工资福利支出661.96万元，占基本支出预算84.72％，同比增加3.49万元，上升0.53％。上升的主要原因是编外聘用人员经费今年计入该项目。
（1）基本工资165.82万元，同比减少16.9万元，下降9.25%，人员的减少。
（2）津贴补贴104.58万元，同比减少3.11万元，下降2.89%，下降的原因是人员的减少。
（3）奖金153.07万元，同比减少7.57万元，下降4.71%，下降的原因是人员的减少。
（4）机关事业单位基本养老保险缴费66.44万元，同比增加0.33万元，上升0.5%，上升的原因是缴费基数的增加。
（5）城镇职工基本医疗保险缴费37.37万元，同比减少1.89万元，下降4.81%，下降的原因是人员减少
（6）公务员医疗补助缴费20.76万元，同比增加0.1万元，上升0.48%，上升的原因是缴费基数的变化。
（7）其他社会保障缴费0.83万元，同比减少0万元，下降0%，与去年持平。
（8）住房公积金49.83万元，同比减少2.51万元，下降4.8%，下降的原因是人员减少。
（9）职业年金缴费33.22万元，同比增加0.16万元，上升0.48%，上升的原因是缴费基数的变化。
（10）其它工资福利支出30.03万元，同比增加30.03万元，上升100%，上升的原因是编外聘用人员经费今年计入该项目。
2、公用经费84.72万元，同比减少3.19万元，降低3.63%，下降的原因是人员减少及压减定额公用经费，其中：
（1）办公费2.98万元，同比减少0.19万元，下降6%，下降的原因是因人员减少定额公用经费减少。
（2）印刷费0.66万元，同比减少0.04万元，下降5.71%，下降的原因是因人员减少定额公用经费减少。
（3）邮电费6.49万元，同比减少0.21万元，下降3.13%，减少的原因是因人员减少引起通讯补助及定额公用经费减少。
（4）差旅费11.73万元，同比减少0.73万元，下降5.86%，下降的原因是因人员减少定额公用经费减少。
（5）维修（护）费0.66万元，同比减少0.04万元，下降5.71%，下降的原因是因人员减少定额公用经费减少。
（6） 会议费0.64万元，同比减少0.04万元，下降5.88%，下降的原因是因人员减少定额公用经费减少。
（7）培训费0.82万元，同比减少0.05万元，下降5.75%，下降的原因是因人员减少定额公用经费减少。
（8）公务接待费0.61万元，同比减少0.04万元，下降6.15 %，下降的原因是因人员减少定额公用经费减少。
（9）工会经费5.55万元，同比增加0.21万元，上升3.93%，上升的原因是工会拨入款项增加。
（10）福利费0.67万元，同比减少0.04万元，下降5.63%，下降的原因是因人员减少定额公用经费减少。
（11）其他交通费33.06万元，同比减少1.02万元，下降2.99%，减少的原因是人员减少公车补贴减少。
（12） 其他商品和服务支出20.85万元，同比增加12.6万元，上升152.73%，上升的原因核算科目的改变。
3、对个人和家庭的补助34.65万元，同比减少0.57万元，下降1.62%，减少的主要原因是退休人员减少，其中：
（1）退休费23.59万元，同比减少0.79万元，下降3.24%，下降的原因是退休人员减少。
（2） 医疗费补助11.06万元，同比增加0.59万元，上升5.64%，上升的原因是退休人员的公务员医疗补助缴费基数的增加引起公务员医疗补助增加。
七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明
（一）全口径安排的“三公”经费、会议费和培训费的说明。
2023年“三公”经费及会议、培训费全口径支出预算68.77万元，同比减少7.89万元，下降10.29％，下降的原因是按规定压减“三公经费”。其中：
因公出国（境）费用全口径支出35.02万元，同比减少0万元，下降0％，与去年持平。
公务接待费全口径支出32.29万元，同比减少0.04万元，下降0.12％，下降的原因是按规定压缩公务接待费用
公务用车运行维护费0万元，同比减少0万元，下降0％，无变化。
公务用车购置费0万元，同比增加0万元，增长0％。无变化。
会议费全口径支出预算0.64万元，同比减少2.18万元，下降77.3%，下降的原因是调整会议经费。
培训费全口径支出预算0.82万元，同比减少5.68万元，下降87.38％，下降的原因调整培训经费。
（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
2023年“三公”经费、会议费、培训费合计68.77万元，同比减少7.89万元，下降10.29％，下降的原因是压减“三公两费”经费。
因公出国（境）费用35.02万元，比2022年减少0万元，下降0%，与去年持平。
公务接待费32.29万元，同比减少0.04万元，下降0.12％，下降的原因是按规定压缩公务接待费用
公务用车运行维护费0万元，相比2022年减少0万元，下降0%，；
公务用车购置0万元。
2023年会议费0.64万元，相比2022年减少2.18万元，下降了77.3%，下降的原因是调整会议经费；
培训费0.82万元，相比2022年减少5.68万元，下降了87.38%，下降的原因是调整培训经费。
八、政府性基金预算情况说明
（一） 总体情况说明
2023年政府性基金收入预算256.88万元，同比增加256.88万元，上升100％，上升的原因是部分资金来源新增为政府性基金拨款。
2023年政府性基金支出预算256.88万元，同比增加256.88万元，上升100％，上升的原因是部分资金来源新增为政府性基金拨款
（一）按支出功能分类科目划分为其它国有土地使用权出让收入收入安排的支出256.88万元，占总预算的23.15%，同比增加256.88万元，上升100%，上升的原因是部分资金来源新增为政府性基金拨款。
（二）按按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算
基本支出为0
项目支出为256.88万元，占总预算的23.15%，同比增加256.88万元，上升100%，上升的原因是部分资金来源新增为政府性基金拨款
九、国有资本经营预算情况说明
我局2023年部门预算无国有资本经营预算支出
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费情况说明
（一）机关运行经费情况说明
2023年桂林市投资促进局机关运行经费84.72万元，同比减少3.19万元，下降3.63%，下降的主要原因是人员减少及定额公用经费的调整
单位：万元
类 款 单位名称（经济分类科目名称） 合计 基本支出
302 商品和服务支出 84.72 84.72
302 01 办公费 2.98 2.98
302 02 印刷费 0.66 0.66
302 07 邮电费 6.49 6.49
302 11 差旅费 11.73 11.73
302 12 因公出国（境）费用 0 0
302 13 维修（护）费 0.66 0.66
302 14 租赁费 0 0
302 15 会议费 0.64 0.64
302 16 培训费 0.82 0.82
302 17 公务接待费 0.61 0.61
302 26 劳务费 0 0
302 28 工会经费 5.55 5.55
302 29 福利费 0.67 0.67
302 31 公务用车运行维护费 0 0
302 39 其他交通费用 33.06 33.06
302 99 其他商品和服务支出 20.85 20.85
（二）政府采购情况说明
2023年政府采购预算29.55万元,同比增加6.34万元，上升27.32%，原因是2023年因工作需要购买办公设备及第十五届广西少数民族传统体育运动会经费结转。其中，集中采购28万元，占政府采购预算94.75%，同比增加4.79万元，上升20.64%；分散采购预算1.55万元，占政府采购预算5.25%，同比增加1.55万元，增长100%，增长的原因是第十五届广西少数民族传统体育运动会经费结转。
货物采购5.34万元，占政府采购18.07%，工程采购0万元，占政府采购预算0%，服务采购24.21万元，占政府采购预算81.93%。同比增加1万元，增长4.31%，增长的原因是第十五届广西少数民族传统体育运动会经费结转。
无工程类采购
按政府采购项目类型划分为集中采购和分散采购，其中集中采购为28万元，占总预算的94.75%，同比增加4.79万元，上升20.64%，,增加的原因是2023年因工作需要购买办公设备。分散采购预算1.55万元，占政府采购预算5.25%，同比增加1.55万元，增长100%，增加的原因是第十五届广西少数民族传统体育运动会经费结转。
（三）国有资产情况说明
我局目前使用的国有资产原值共147.48万元，由办公电器设备（电脑、复印件、打印机、投影仪等）、办公家具（办公桌椅、文件柜等）等组成，其中办公电器设备125.16万元，办公家具等21.88万元，无形资产0.44万元。
车辆数为0，无200万以上设备。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
我局2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中：
2023年我局重点绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款66.7万元，涉及政府性基金预算支出215.92万元，具体如下：
招商引资专项工作经费282.62万元，
立项情况：立项依据是市委、市政府要求我市2023年进一步加大招商引资力度，更好的完成上级下达的招商引资任务。
实施进度计划：2023年1月至2023年12月完成以下任务
（1）组织参加第二十届东盟博览会
（2）赴“长三角”等地小分队招商
（3）赴“珠三角”等地小分队招商
（4）赴“环渤海”地区小分队招商
（5）赴香港、澳门、台湾等地小分队招商
（6）参加自治区组团举办的境外招商活动
（7）赴欧美、东盟等国招商
（8）参加上级指定国内区域合作各项活动
（9）赴西南地区小分队招商
（10）赴华南地区小分队招商
（11）常态化驻点招商工作经费
（12）招商引资工作经费
（13）招商引资宣传经费
（14）聘请法律顾问
（15）局门户网站建设及维护费
（16）依法招商普法宣传
（17）招商引资专项考评工作经费
（18）委托招商代理机构招商经费
（19）实际利用外资核验考评工作
（20）不可预见的临时性招商活动
年度目标：完成2023年自治区及市政府给我局分配的招商引资工作任务。
（五）工程类项目支出预算评审
2023年无工程类项目支出预算评审项目。
（六）政府购买服务项目
2023年无政府购买服务项目。
第三部分 专业名词解释
（一）财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨 款和政府性基金预算拨款。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。
（五）一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）：反映用于保障机构正常运行、开展发展工作方面的支出。
（1）行政运行(项)：反映市委党史研究室的基本支出。
（2）一般行政管理事务（项）：反映市委党史研究室未单独设置项级科目的其他项目支出。
（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）： 反映用于行政事业单位的离退休方面的支出。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
（1）住房公积金（项）：按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（九）“三公”经费：纳入部门预决算管理的 “三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置 税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。
按支出功能分类项级科目结合本部门及所属单位工作实际进行解释说明。支出科目参照《2023年政府收支分类科目说明》。（可参考上级部门及单位相关解释。避免盲目生搬照抄和过度解释，即对预算公开全文中均无使用的名词进行解释。）
第四部分 部门预算报表
一、部门收支总体情况表（表1）
二、部门收入总体情况表（表2）
三、部门支出总体情况表（表3）
四、财政拨款收支总体情况表（表4）
五、一般公共预算支出情况表（表5）
六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
九、国有资本经营预算支出表（表9）
十、政府采购预算表（表10）
十一、部门预算支出经济分类表（表11）
十二、政府预算支出经济分类表（表12）
十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（表13）
上述报表详见附件。
附：桂林市部门预算报表（预算公开）.xls
桂林市投资促进局
2023年3月16日
关联文件：