桂林市投资促进局2024年部门预算说明

目录

第一部分：  部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明（机关运行经费、政府采购、国有资产等情况说明）

第三部分 专业名词解释

第四部分  2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（表13）

第一部分：  部门概况

一、主要职责

（一） 贯彻执行国家、自治区、市有关投资促进和开放招商的方针政策，承担市招商引资工作领导小组日常工作，联系自治区投资促进工作管理部门，配合乡村振兴工作。

（二） 参与研究拟订全市投资促进发展规划、计划及有关政策措施。研究提出全市投资促进目标任务，报市政府批准后分解下达并组织实施。研究、统计、分析全市投资促进工作情况。

（三） 负责调查、研究全市产业招商、产业转移工作情况，组织，参与开展投资促进活动。建立和管理全市重点招商项目库，企业名录库、实施项目库，承担全市招商引资项目储备工作，会同相关行业主管部门策划、包装、推介招商引资项目。

（四） 指导全市投资促进信息化建设。承担市招商引资绩效考评小组日常工作。

（五） 承担策划、组织实施全市性重大及专题投资促进活动，开展全市产业招商工作，参与中国—东盟博览会投资促进等工作，接洽国（境）内外来访的重要投资考察团组及客商。组织参与全市国（境）内外重要招商引资项目的洽谈、签约、跟踪、服务工作。

（六） 参与做好全市营商环境建设的有关工作，按照相关规定会同开展全市营商环境建设工作专项检查督查。承担市招商引资重点项目协调服务工作。联系指导全市建立招商引资项目代办服务工作。受理涉及全市营商环境建设投诉举报，对投诉举报事项进行分析调查，协调督促相关部门办理。

（七） 协调、服务非公有制经济发展，提供有关咨询。组织开展国（境）内外各类重要展会投资促进工作。

（八） 负责联系和管理驻外招商办事处，代表处，开展投资促进推广和委托招商工作。建立与国（境）内外投资促进机构、商（协）会专业机构的工作联系，构建完善招商引资网络，协调商（协）会组织开展投资促进、以商引商活动。

（九） 完成市委、市政府交办的其他任务

另外，根据桂政办电〔2019〕110 号文件精神，我局作为市招商引资工作领导小组办公室，还负责统筹指导协调本区域利用外资工作，鼓励各地按照优化协同高效的原则积极深化利用外资体制机制改革。

二、机构设置情况

（一）桂林市投资促进局为市人民政府直属的相当于正处级参照公务员管理的全额拨款事业单位，全局设8个职能科（室），分别为：办公室、投资促进一科、投资促进二科、投资促进三科、政策研究和信息科、项目协调服务科、非公经济服务科、机关党组织，负责全市对内对外招商引资、经济技术协作、为非公有制经济发展服务工作和督办重大项目的开工运行情况等。

（二）桂林市投资促进局现有参照公务员管理的事业编制32名（原有编制41人，因市委、市政府工作安排核减9个编制）。实际在编人数27名，其中在职行政管理人员24名，工勤在职人数3名。本局在职人员中享受处级待遇8名，科级待遇16名，其他3名；退休人员33名，享受处级及处级以上15名，科级15名，其他3名。

（我局无二层）

第二部分：桂林市投资促进局 2024年部门预算情况说明

一、桂林市投资促进局收支总体情况说明

     2024年收支总预算918.9万元，总支出918.9万元，总收入较上年减少190.86万元，下降17.2%，下降的原因是按照坚持过紧日子要求，大力压减一般性支出及在职在编人员减少5人。总支出较上年减少190.86万元，下降17.2%，下降的主要原因是按照坚持过紧日子要求，大力压减一般性支出及在职在编人员减少5人。  

二、桂林市投资促进局收入总体情况说明

我局2024年收入总预算918.9万元（2023年收入1109.76万元），同比减少190.86万元，下降17.2 %下降的原因是按照坚持过紧日子要求，大力压减一般性支出及在职在编人员减少5人。其中：

1.一般公共预算拨款748.23万元（2023年一般公共预算拨款851.88万元），较上年减少103.65万元，下降12.17%。减少的原因是在职在编人员减少及按照过紧日子要求压减三公经费。

2.政府性基金拨款170.68万元，同比减少86.2万元，下降33.56%，下降的原因是按照坚持过紧日子要求，大力压减一般性支出。

3.国有资本经营预算拨款0万元。

4.财政专户管理的收入安排的资金0万元。

5.单位资金收入0万元。

6.上年结余收入0万元，同比增加0万元。 

三、桂林市投资促进局支出总体情况说明

2024年支出总预算918.9万元（2023年支出总预算1109.76万元）。同比减少190.86万元，下降17.2%，下降的原因是按照坚持过紧日子要求，大力压减一般性支出及在职在编人员减少5人。其中，一般公共预算支出748.23，占总预算81.43%，同比减少103.65万元，下降12.17 %，下降的原因是按照坚持过紧日子要求，大力压减一般性支出及在职在编人员减少5人。政府性基金拨款支出170.68万元。同比减少86.2万元，下降33.56%，占收入总预算18.57%；下降的原因是按照坚持过紧日子要求，大力压减一般性支出及在职在编人员减少5人。基本支出预算693.65万元，占支出总预算75.49％，同比减少87.68万元，下降11.22％；项目支出预算225.26万元，占支出总预算24.51％，同比减少103.17万元，下降31.41％。

1.按支出功能科目划分，共分为11类，其中：

（1）行政运行支出预算431.23万元（2023年502.39万元）， 占支出总预算46.93%，同比减少71.16万元，下降14.16%；下降的原因是在职在编人员减少及按照过紧日子要求压减三公经费。

（2）一般行政管理事务支出预算29.84万元（2023年30.03万元）， 占支出总预算3.25%，同比减少0.19万元，下降0.63%；下降的原因是编外聘用人员缴纳社会保险比例降低。

（3）招商引资50.73万元，同比 增加50.73万元，占支出总预算5.52%，同比增加100%，增加的原因是项目核算功能科目变更。

（4）行政单位离退休支出预算46.66万元（2023年29.39万元），同比增加17.27万元，上升58.76%，占支出总预算5.08%；上升的原因是退休人员增加。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出预算58.85万元（2023年66.44万元），同比减少7.59万元，下降11.42%，占支出总预算6.4%，下降的原因是在职在编人员减少。

（6）机关事业单位职业年金缴费支出预算29.42万元（2023年66.44万元）， 占支出总预算3.2%，同比减少3.8万元，下降11.44%，下降的原因是在职在编人员减少。

（7）残疾人就业支出预算2.35万元（2023年2.35万元），同比增加0万元，上升0 %，占支出总预算0.26 %；与去年持平。

（8）行政单位医疗支出预算33.84万元（2023年38.2万元），同比减少4.36万元，下降11.41 %，占支出总预算3.68 %，下降的原因是在职在编人员减少。

（9）公务员医疗补助支出预算19.68万元（2023年31.82万元），同比减少12.14万元，下降38.15 %，占支出总预算2.14%，下降的原因是退休人员公务员医疗补助更换核算科目。

（10）其他国有土地使用权出让收入安排的支出170.68万元，同比减少86.2万元，下降33.56%，占支出总预算18.57%，下降的原因是按坚持过紧日子要求，大力压减一般性支出。

（11）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出预算1.50万元（2023年1.50万元），同比增加0万元，增加0 %，占支出总预算0.16 %，与去年持平。

（12）住房公积金支出预算44.13万元（2023年49.83万元），同比减少5.7万元，下降11.44 %，占支出总预算4.49 %，下降的原因是在职在编人员减少。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出693.65万元（2023年781.33万元），占支出总预算75.49% ，同比减少87.68万元，下降11.22%，下降的原因是人员减少及按照坚持过紧日子要求压减三公经费；其中：

人员经费预算630.77万元，占基本支出预算90.93%，同比减少65.84万元，下降9.45%。其中：工资福利支出预算589.43万元（2023年661.96万元），占基本支出预算84.96 %，同比减少72.53万元，下降10.96%，下降的原因是人员变动工资福利等开支减少；对个人和家庭的补助支出预算41.34万元（2023年34.65万元），占基本支出预算5.97%，同比增加6.69万元，上升19.3 %，上升的原因是退休人员增加5人。

公用经费（商品和服务支出）预算62.87万元（2023年84.72万元），占基本支出预算9.03%，同比减少21.85万元，下降25.79%，下降的原因是按照坚持过紧日子要求压减公用经费。

（2）项目支出预算

项目支出225.26万元（2023年328.43万元），占支出总预算24.51 %，同比减少103.17万元，下降31.41%，下降的主要原因是按照坚持过紧日子要求，大力压减一般性支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

我局财政拨款总收入918.9万元，总支出918.9万元（不含财政拨款上年未列支结算收支数），财政拨款总收入较上年减少190.86万元，下降17.2 %，主要原因是按照坚持过紧日子要求，大力压减一般性支出及在职在编人员减少5人。财政拨款总支出较上年减少190.86万元，下降17.2 %，主要原因是按照坚持过紧日子要求，大力压减一般性支出及在职在编人员减少5人。其中，一般公共预算拨款748.23万元，同比减少103.65万元，下降12.7 %。其中：经费拨款748.23万元，减少103.65万元，下降12.7 %，纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0%。其中：专项收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0%、政府性基金预算拨款170.68万元，同比减少86.2  万元，下降33.56%，下降的原因是按照坚持过紧日子要求，大力压减一般性支出，无使用国有资本经营预算拨款安排的支出、无使用纳入财政专户管理的收入安排的支出、上年结转结余收入0万元，同比增加0万元，上升0%， 

财政拨款总支出918.9万元，同比减少190.86万元，下降17.2％。其中，一般公共预算支出748.23万元，同比减少103.65万元，下降12.17 %。基本支出预算693.65万元，占支出总预算75.49％，同比减少87.68万元，下降11.22％；项目支出预算225.26万元，占支出总预算24.51％，同比减少103.17万元，下降31.41％。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）总体情况说明

一般公共预算支出748.23万元，同比减少103.65万元，下降12.17 %，下降的原因是人员减少及按照过紧日子要求，大力压减一般性支出。

1.按支出功能科目划分，共分为11类，其中：

（1）行政运行支出预算431.23万元（2023年502.39万元）， 占支出总预算46.93%，同比减少71.16万元，下降14.16%；下降的原因是人员减少及按照过紧日子要求，大力压减公用经费。

（2）一般行政管理事务支出预算29.84万元（2023年30.03万元）， 占支出总预算3.25%，同比减少0.19万元，下降0.63%；下降的原因是编外聘用人员缴纳社会保险比例降低。

（3）招商引资50.73万元，同比 增加50.73万元，占支出总预算5.52%，同比增加100%，增加的原因是项目核算功能科目变更。

（4）行政单位离退休支出预算46.6万元（2023年29.39万元），同比增加17.27万元，上升58.76%，占支出总预算5.08%；上升的原因是退休人员增加。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出预算58.85万元（2023年66.44万元），同比减少7.59万元，下降11.42%，占支出总预算6.4%，下降的原因是在职在编人员因为退休减少。

（6）机关事业单位职业年金缴费支出预算29.42万元（2023年33.22万元）， 占支出总预算3.2%，同比减少3.8万元，下降11.44%，下降的原因是在职在编人员减少。

（7）残疾人就业支出预算2.35万元（2023年2.35万元），同比增加0万元，上升0%，占支出总预算0.26 %；与去年持平。

（8）行政单位医疗支出预算33.84万元（2023年38.2万元），同比减少4.36万元，下降11.41 %，占支出总预算3.68 %，下降的原因是在职在编人员减少。

（9）公务员医疗补助支出预算19.68万元（2023年31.82万元），同比减少12.14万元，下降38.15 %，占支出总预算2.14%，下降的原因是退休人员公务员医疗补助更换核算科目。

（10）其他国有土地使用权出让收入安排的支出170.68万元，同比减少86.2万元，下降33.56%，占支出总预算18.57%，下降的原因是按坚持过紧日子要求，大力压减一般性支出。

（11）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出预算1.50万元（2023年1.50万元），同比增加0万元，增加0 %，占支出总预算0.16 %，与去年持平。

（12）住房公积金支出预算44.13万元（2023年49.83万元），同比减少5.7万元，下降11.44 %，占支出总预算4.49 %，下降的原因是在职在编人员减少。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（一）基本支出693.65万元（2023年781.33万元），占支出总预算75.49% ，同比减少87.68万元，下降11.22%，下降的原因是人员减少及按照坚持过紧日子要求压减公用经费；其中：

人员经费预算630.77万元，占基本支出预算90.93%，同比减少65.84万元，下降9.45%。其中：工资福利支出预算589.43万元（2023年661.96万元），占基本支出预算84.96 %，同比减少72.53万元，下降10.96%，下降的原因是在职在编人员减少5人；对个人和家庭的补助支出预算41.34万元（2023年34.65万元），占基本支出预算5.96%，同比增长6.69万元，上升19.31 %，上升的原因是退休人员增加5人。

公用经费（商品和服务支出）预算62.87万元（2023年84.72万元），占基本支出预算9.06%，同比减少21.85万元，下降25.793%，下降的原因是按照坚持过紧日子要求压减公用经费。

（二）项目支出54.58万元（2023年70.55万元），占支出总预算5.94%，同比减少15.97万元，下降22.64%，下降的主要原因是按照坚持过紧日子要求，大力压减一般性支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出693.65万元，其中：人员经费630.77万元，主要包括：

1、工资福利支出589.43万元，占基本支出预算84.96％，同比减少72.53万元，下降10.96％。下降的主要原因是在职在编人员减少5人。

（1）基本工资135.06万元，   165.82万元，同比减少30.76万元，下降18.55%，下降的原因是在职在编人员减少5人。

（2）津贴补贴89.22万元  104.58万元，同比减少15.36万元，下降14.69%，下降的原因是在职在编人员减少5人。

（3）奖金150.68万元  153.07万元，同比减少2.39万元，下降1.56%，下降的原因在职在编人员减少5人。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费58.85万元，同比减少7.59万元，下降11.42%，下降的原因是在职在编人员减少。

（5）城镇职工基本医疗保险缴费33.1万元，同比减少4.27万元，下降11.43%，下降的原因是在职在编人员减少。

（6）公务员医疗补助缴费18.39万元，同比减少2.37万元，下降11.42%，下降的原因是在职在编人员减少。

（7）其他社会保障缴费0.74  0.83万元，同比减少0.09万元，下降10.84%，下降的原因是在职在编人员减少。

（8）住房公积金44.13万元，同比减少5.7万元，下降11.44%，下降的原因是在职在编人员减少。

（9）职业年金缴费29.42万元，同比减少3.8万元，下降11.44%，下降的原因是在职在编人员减少。

（10）其他工资福利支出29.84万元，同比减少0.19万元，下降0.63%，下降的原因是编外聘用人员社保缴费比例下降。

2、公用经费62.87万元，同比减少21.85万元，降低25.79%，下降的原因是人员减少及按照坚持过紧日子要求压减公用经费，其中：

（1）办公费2.51万元，同比减少0.47万元，下降15.77%，下降的原因是因人员减少及按照坚持过紧日子要求压减公用经费。

（2）印刷费0.56万元，同比减少0.1万元，下降15.15%，下降的原因是因人员减少及按照坚持过紧日子要求压减公用经费。

（3）邮电费5.51万元，同比减少0.98万元，下降15.1%，减少的原因是因人员减少及按照坚持过紧日子要求压减公用经费引起通讯补助及定额公用经费减少。

（4）差旅费9.9万元，同比减少1.83万元，下降15.6%，下降的原因是因人员减少及按照坚持过紧日子要求压减公用经费。

（5）维修（护）费0.56万元，同比减少0.1万元，下降15.15%，下降的原因是因人员减少及按照坚持过紧日子要求压减公用经费。

（6） 会议费0.43万元，同比减少0.21 万元，下降32.81%，下降的原因是因人员减少及按照坚持过紧日子要求压减公用经费。

（7）培训费 0.55万元，同比减少0.27万元，下降32.93%，下降的原因是因人员减少及按照坚持过紧日子要求压减公用经费。

（8）公务接待费0.41万元，同比减少0.2万元，下降32.79%，下降的原因是因人员减少及按照坚持过紧日子要求压减公用经费。

（9）工会经费4.6万元，同比减少0.95万元，下降17.12%，下降的原因是在职在编人员减少。

（10）福利费0.57万元，同比减少0.1万元，下降14.93%，下降的原因是因人员减少及按照坚持过紧日子要求压减公用经费。

（11）其他交通费27.72万元，同比减少5.34万元，下降16.15%，减少的原因是在职在编人员减少。

（12） 其他商品和服务支出9.56，同比减少11.29万元，下降54.15%，下降的原因核算科目的改变。

3、对个人和家庭的补助41.34万元，同比增加6.69万元，上升19.31%，上升的主要原因是退休人员增加，其中：

（1）退休费40.06万元，同比增加16.47万元，上升69.82%，上升的原因是退休人员增加。

 （2） 医疗费补助1.29万元  11.06万元，同比减少9.77万元，下降88.34%，下降的原因是核算科目变更。

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

（一）我局2024年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费支出52.13万元，同口径比2023年减少16.64万元，下降24.2%，具体如下：

1．因公出国（境）费2024年预算安排26.62万元，比上年减少8.4万元，下降23.99%，减少的主要原因是按照坚持过紧日子要求压减三公经费。

2.公务接待费2024年预算安排24.52万元，比上年减少7.77万元，下降24.06%，减少的主要原因是按照坚持过紧日子要求压减三公经费    。

3.公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年减少0万元，下降 0%，我局无公务车辆  。

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年减少0万元，下降0%，我局无公务车辆 。

八、政府性基金预算支出情况说明

  （一） 总体情况说明

   2024年政府性基金收入预算170.68万元，同比减少86.2万元，下降33.56％，下降的原因是按照坚持过紧日子要求，大力压减一般性支出，我局2024年政府性基金支出共170.68万元，较上年减少86.2万元，下降33.56%，下降的主要原因是  按照坚持过紧日子要求，大力压减一般性支出。

九、国有资本经营预算情况说明

  我局2024年部门预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（一）机关运行经费情况说明

2024年桂林市投资促进局机关运行经费84.72万元，同比减少3.19万元，下降3.63%，下降的主要原因是人员减少及定额公用经费的调整

单位：万元

（二）政府采购预算安排情况说明

我局2024年政府采购预算总金额15.91万元，同比减少13.64万元，下降46.16%，原因是2024年因工作需要购买办公设备比2023年少。其中，集中采购15.32万元  28万元，占政府采购预算96.29%，同比增加12.68万元，上升45.29%；分散采购预算0.59万元，占政府采购预算3.71%，同比减少0.96万元，下降61.94%，下降的原因是采购内容的变化。

货物采购1.25万元，占政府采购7.86%，工程采购0万元，占政府采购预算0%，服务采购14.07万元，占政府采购预算91.84%。同比减少10.14万元，下降41.88%，下降的原因是坚持按过紧日子要求压减一般性支出。

无工程类采购

按政府采购项目类型划分为集中采购和分散采购，其中集中采购为15.32万元，占总预算的94.75%，同比减少12.68万元，下降45.29%，下降的原因是坚持按过紧日子要求压减一般性支出。分散采购预算0.59万元，占政府采购预算3.71%，同比减少0.96万元，下降61.94%，下降的原因是采购内容的变化。

（三）国有资产情况说明

我局目前使用的国有资产原值共147.83万元，由办公电器设备（电脑、复印件、打印机、投影仪等）、办公家具（办公桌椅、文件柜等）等组成，其中办公电器设备125.51万元，办公家具等21.88万元，无形资产0.44万元。

车辆数为0，无200万以上设备。

（四）预算绩效目标情况说明

 1．我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目9个，预算资金225.26万元，对下转移支付项目0个，预算资金0万元，绩效目标情况详见报表（日常运作类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称：招商引资工作专项经费，预算资金193.09万元，2024年度绩效目标为完成2024年度自治区下达的招商引资工作任务，项目投资完成额35亿元，新签约项目投资总额140亿元，设1条数量指标：数量指标1. 完成项目投资完成额35亿元，新签约项目投资总额140亿元 ；设1条质量指标：质量指标1. 高质量完成任务； 设1条时效指标：实效指标1.2024年12月31日完成任务   ；设成本指标 1条：成本指标1.控制招商引资支出在193.06万元内； 设 1条经济指标：经济指标1. 完成项目投资完成额35亿元，新签约项目投资总额140亿元；设1条满意度指标：满意度指标1.招商引资工作服务对象满意度达到80%。    

第三部分 专业名词解释

（一）财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨 款和政府性基金预算拨款。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

（五）一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）：反映用于保障机构正常运行、开展发展工作方面的支出。

（1）行政运行（项）：反映市委党史研究室的基本支出。

（2）一般行政管理事务（项）：反映市委党史研究室未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）： 反映用于行政事业单位的离退休方面的支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（1）住房公积金（项）：按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）“三公”经费：纳入部门预决算管理的 “三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置 税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

按支出功能分类项级科目结合本部门及所属单位工作实际进行解释说明。支出科目参照《2023年政府收支分类科目说明》。（可参考上级部门及单位相关解释。避免盲目生搬照抄和过度解释，即对预算公开全文中均无使用的名词进行解释。）

第四部分：  桂林市投资促进局2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

   十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（表13）

上述报表详见附件。

附：桂林市部门预算报表（预算公开）.xls

                                               桂林市投资促进局

                                                 2024年3月8日