桂林市投资促进局2025年部门预算说明

 目  录

第一部分：部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置情况

第二部分：桂林市投资促进局2025 年部门预算情况说明

一、 部门预算收支增减变化情况说明

二、 部门预算收入总体情况说明

三、 部门预算支出总体情况说明

四、 政府性基金预算支出情况说明

五、 国有资本经营预算支出情况说明

六、 一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、 机关运行经费安排情况说明

八、 政府采购预算安排情况说明

九、 国有资产占用情况说明

十、 预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：桂林市投资促进局2025 年预算公开报表

一、 部门收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 财政拨款收支总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、 一般公共预算基本支出情况表

七、 一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、 政府性基金预算支出情况表

九、 国有资本经营预算支出表

十、 政府采购预算表

十一、 部门预算支出经济分类表

十二、 政府预算支出经济分类表

十三、 项目支出（部门预算） 绩效目标表

十四、 项目支出（补助市县） 绩效目标申报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家、 自治区、 市有关投资促进和开放招商的方 针政策,承担市招商引资工作领导小组 日 常工作，联系自治区投资 促进工作管理部门,配合乡村振兴工作。

2.参与研究拟订全市投资促进发展规划、 计划及有关政策措 施。研究提出全市投资促进目标任务,报市政府批准后分解下达并 组织实施。 研究、 统计、 分析全市投资促进工作情况。

3. 负责调查 、 研究全市产业招商 、 产业转移工作情况,组织, 参与开展投资促进活动。建立和管理全市重点招商项目库、企业 名录库、 实施项目库,承担全市招商引资项目储备工作,会同相关 行业主管部门策划、 包装、 推介招商引资项目。

4.指导全市投资促进信息化建设。 承担市招商引资绩效考评 小组 日 常工作。

5.承担策划、组织实施全市性重大及专题投资促进活动,开展 全市产业招商工作,参与中国—东盟博览会投资促进等工作,接洽 国(境)内外来访的重要投资考察团组及客商。组织参与全市国(境) 内外重要招商引资项目 的洽谈、 签约、 跟踪、 服务工作。

6.参与做好全市营商环境建设的有关工作 ,按照相关规定会 同开展全市营商环境建设工作专项检查督查。承担市招商引资重 点项目协调服务工作。联系指导全市建立招商引资项目代办服务 工作。受理涉及全市营商环境建设投诉举报,对投诉举报事项进行分析调查,协调督促相关部门办理。

7.协调、服务非公有制经济发展,提供有关咨询。组织开展国 (境)内外各类重要展会投资促进工作。

8. 负责联系和管理驻外招商办事处,代表处,开展投资促进推 广和委托招商工作。建立与国(境)内外投资促进机构、商(协)会专 业机构的工作联系,构建完善招商引资网络,协调商(协)会组织开 展投资促进、以商引商活动。联系、协调、指导驻桂林异地商(协) 会业务工作。

9.完成市委、 市政府交办的其他任务

另外， 根据桂政办电〔 2019〕 110  号文件精神， 我局作为市 招商引资工作领导小组办公室，还负责统筹指导协调本区域利用 外资工作，鼓励各地按照优化协同高效的原则积极深化利用外资 体制机制改革。

二、机构设置情况

桂林市投资促进局为市人民政府直属的相当于正处级参照  公务员管理的全额拨款事业单位，全局设8个职能科(室)，分别为： 办公室、 投资促进一科、 投资促进二科、 投资促进三科、政策研  究和信息科、 项目协调服务科、 非公经济服务科、 机关党组织， 负责全市对内对外招商引资、经济技术协作、为非公有制经济发  展服务工作和督办重大项 目 的开工运行情况等。

第二部分：桂林市投资促进局2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

2025 年收支总预算 694.35 万元（不含财政拨款上年未列支  结转收支数）， 同比减少 224.55 万元， 下降 24.44%。 收入包括： 一般公共预算;支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支  出、 卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。 总收支预算减  少的主要原因是按照坚持过紧日子要求，大力压减一般性支出及  项目资金来源改变。

二、部门预算收入总体情况说明

2025 年总收入预算 694.35 万元， 同比减少 224.55 万元， 下   降 24.44%，总收入预算减少的主要原因是按照坚持过紧日子要求， 大力压减一般性支出及项目资金来源改变。

三、部门预算支出总体情况说明

2025 年支出总预算 694.35 万元， 同比减少 224.55 万元， 下  降 24.44%。其中：基本支出 671.52 万元， 占支出总预算 96.71%； 项目支出 22.84 万元， 占支出总预算 3.29%。 总支出预算减少的  主要原因是按照坚持过紧日子要求，大力压减一般性支出及项 目  资金来源改变。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2025 年政府性基金预算支出共 0 万元， 同比减少 170.68 万元，下降 100.00%。2025 年政府性基金预算支出减少的 主要原因是资金来源的变更。

五、国有资本经营预算支出情况说明 我部门2025 年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公 ”经费支出情况说明

2025 年一般公共预算安排的“ 三公”经费支出预算 0.40 万元， 同比减少 50.75 万元， 下降 99.23%， 具体如下：

（一） 因公出国（境） 费 2025 年预算安排 0.00 万元， 同比 减少 26.62 万元， 下降 100.00%， 减少的主要原因是经费来源变 更。

（ 二 ） 公务用车购置及运行费2025 年预算安排 0 万元， 与 上年持平， 其中：

公务用车购置费2025 年预算安排 0 万元， 与上年持平；

公务用车运行维护费2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（ 三）公务接待费 2025 年预算安排 0.40 万元，同比减少 24.13 万元， 下降 98.39%， 减少的主要原因是经费来源变更。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门 2025 年机关运行经费主要包括办公费 、 印刷费 、 邮 电费、 差旅费、 维修（护） 费、 会议费、 培训费、 公务接待费、 工会经费、福利费、 其他交通费用、 其他商品和服务支出。 我部 门 2025 年机关运行经费预算 70.38 万元， 同比增加 7.51 万元， 增长 11.94%。 机关运行经费增加的主要原因是人员变化。

八、政府采购预算安排情况说明

2025 年政府采购预算总金额 11.27 万元，同比减少 4.64 万元， 下降 29. 16%， 其中： 一般公共预算 11.27 万元。

集中采购预算 11.06 万元， 占政府采购预算 98.14%， 同比减少 4.26 万元， 下降 27.81%， 其中： 货物类 1.75 万元 、 工程类 0 万元、 服务类 9.31 万元。

分散采购预算 0.21 万元， 占政府采购预算 1.86%， 同比减少 0.38 万元， 下降 64.41%， 其中： 货物类 0.21 万元 、 工程类 0 万 元、 服务类 0 万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门2025 年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一） 我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理， 涉及市本级项目6个， 预算资金22.84万元。

绩效目标情况详见报表。

（ 二 ） 重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、 财政拨款收入： 指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入 ：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

三、经营收入 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入： 指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收 入”等以外的收入。

五、上年结转和结余： 指本年度或以前年度预算安排、 因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。

六、基本支出： 为保障机构正常运转、完成 日 常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出 ：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。

八、“ 三公”经费： 纳入桂林市财政局预决算管理的“ 三公”经  费，是指桂林市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中， 因公出国（境） 费  反映单位公务出国（境） 的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿  费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反  映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料  费、 维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出； 公务  接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关（事业单位）运行经费： 为保障机关单位（含行政 单位、参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）或事业单位（含非参照公务员法管理的事业单位、 公益二类、 尚未分类、 企业、 其他事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包  括办公及印刷费、 邮电费、 差旅费、会议费、福利费、 日 常维修  费、 专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、 办公用房取  暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。